部 门 概 况

一、唐山市司法局主要职责

根据《唐山市司法局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市司法局的主要职责是：

我局的工作职责大致可分为两类：一类是维护稳定的工作职能。主要包括普法教育、人民调解、刑事释解人员安置帮教、社区矫正、强制戒毒所管理等工作。尤其是普法教育和人民调解工作，具有提高公民法律素质，化解人民内部矛盾的基础性作用。在人民内部矛盾日益多元化、多发性的当今社会，越来越受到各级党委政府的重视，已经成为构建和谐社会的重要手段之一。另一类是法律服务的管理职能。包括对律师、公证、基层法律服务、司法鉴定、国家司法考试、法律援助等行业的管理。法律服务行业具有服务群众、服务基层的特点。特别是律师、公证、司法鉴定和法律援助工作，已经成为我市民主法制建设的重要组成部分，在促进发展、推进社会和谐稳定等方面的作用日益明显。

二、唐山市司法局2018年主要任务及目标规划

2018年，唐山市司法局将重点做好以下工作：

1、全面实施“七五”普法规划

2、扎实开展人民调解工作

3、加强律师、公证、基层法律服务行业管理

4、发展规范法律援助事业

5、理顺完善司法鉴定业务

6、加强强制戒毒所安全管理

7、加强法学教育工作，组织好全市司法考试

8、在全市开展社区矫正工作

9、加强司法行政系统网络建设

10、加强班子队伍建设及行风建设

三、唐山市司法局规划目标保障措施

2018年全市司法行政工作的总体目标及保障措施是：

（一）精准聚焦、提升服务，在全力保障2017年我市一系列重大活动中有更大作为

1、着力服务全市一系列重大活动。开展矛盾纠纷排查调解专项行动，及时摸排掌握矛盾隐患，及时介入化解，有效杜绝不法干扰社会稳定大局的恶性事件。积极引导法律服务工作者发挥专业所长，为动拆迁、项目签约、化解疑难矛盾等提供优质高效的法律服务，鼓励支持律师参与信访案件、作为第三方参与突出信访矛盾处理等工作。加强对强戒人员、社区矫正人员和刑满释放人员的管理帮扶，确保无重大违法犯罪案件发生。提高律师事务所、公证机构、基层法律服务所、司法鉴定中心、法律援助机构等窗口单位服务水平，展示唐山城市良好形象。

2、着力服务经济发展。紧紧围绕京津冀协同发展和我市“32239”发展战略，积极服务供给侧结构性改革，针对破产企业、僵尸企业、债务纠纷等问题，整合资源，跟进立项审批、引资融资和征地拆迁等重点环节，找准法律服务切入点，跟进重点园区、重点工程和重大项目建设，为推动我市转型升级、再创辉煌发挥好法律服务的保障性作用。针对金融创新、“互联网+创新”和科技创新等领域，加强风险防控，提供有效的服务和保障。

3、着力服务保障和改善民生。推行法律服务“窗口化”服务模式，年内市级公共法律服务中心全面建成，4月底前，县（市）区综合法律服务中心全部升级为“公共法律服务中心”，并在全面建成的基础上，进一步完善配套服务设施。全面推进“12348”热线智能化升级改造，加强“绿色通道”建设，严格执行法律援助办案标准，提升法律援助质量。健全村居法律顾问工作机制、服务标准和流程，促进规范运行和作用发挥。

4、着力加强法律服务工作保障。积极推动将公共法律服务事项纳入政府购买范畴，建立公益性法律服务补偿机制，促进公共法律服务常态化、可持续。积极扶持涉外及新业态领域法律服务结构，建设一批具有综合实力和专业实力的法律服务机构，培养一批精通法律、外语和经济的复合型人才。

（二）夯实基础、强化管理，在维护社会和谐稳定上有新进展

5、深入开展人民调解工作。推进乡（街）、村（居）人民调解工作规范化建设，认真研究村庄撤并等带来的新情况新问题，加强调解组织、队伍、制度和业务建设。进一步健全“三调联动”衔接机制，继续加强行业性、专业性调解组织建设。组织开展“化解矛盾促发展”专项行动，加强重点时期、敏感节点的纠纷集中排查。加快推进“民调通”信息化建设，年底前务必覆盖全市70%的县区。命名表彰一批全市人民调解先进集体和个人，选拔推荐一批全省、全国人民调解先进集体和个人。

6、推动司法行政戒毒工作升级发展。建立健全场所管理各项工作规程和标准，建立健全覆盖戒毒人员从入所到出所各环节的制度体系，建立健全工作规程和执法标准、程序，加强制度落实情况的监督检查，确保戒毒场所安全和戒毒人员人身安全。积极探索完善“365”戒毒模式，科学运用好教育矫治、戒毒医疗和康复训练三种手段，加强分别分期分级管理，强化思想道德、法律常识、戒毒知识、心理健康等基础性教育，逐步形成具有我市强戒场所特色的戒毒工作新模式。

7、规范社区矫正管理。尽快出台我市《关于进一步规范社区矫正工作的意见》，严格依法监管，落实监管制度，制定工作规范，增强工作的操作性。加强入矫教育、警示教育和日常教育、个别教育，不断提高教育矫正质量。认真落实司法部等六部门《关于组织社会力量参与社区矫正工作的实施意见》，积极开展社会适应性帮扶，提高社区矫正工作社会化水平。依托监狱、戒毒所建立社区服刑人员集中教育培训基地，对社区服刑人员进行认罪服法教育、告知教育和心理健康教育。

8、提升安置帮教社会化水平。严格落实信息录入、情况沟通、接送措施，确保有效衔接。学习推广沧州海兴“五老”帮教团经验做法，紧紧依靠家庭、基层组织、社会力量，推动帮教工作向监狱延伸。认真落实年初转发省司法厅等14部门《关于加强刑满释放人员救助管理工作的意见》，落实各项帮扶政策，促进其顺利融入社会，最大限度减少重新违法犯罪。

9、大力加强信访工作。加大系统内信访案件化解力度，层层落实信访责任，确保不发生越级访、进京访问题。落实省、市关于律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件的各项制度要求，加强对律师代理敏感案件和群体性事件的指导，积极稳妥地推动律师参与群众接访、评查案件、代理申诉、申请救助等工作。

（三）齐抓共管、务求实效，在服务法治唐山建设上有新成效

10、科学谋划启动“七五”普法。认真总结“六五”普法工作，在充分调研的基础上，结合我市实际起草“七五”普法规划。适时提请市委、市政府召开全市“六五”普法总结表彰暨“七五”普法启动大会，对普法先进集体和先进个人进行评选表彰，指导各地、各部门启动“七五”普法工作，在全社会营造浓厚的法治氛围。

11、深入开展主题法治宣传活动。围绕服务京津冀协同发展、世园会系列重大活动等，积极组织开展“深化法治宣传教育，服务创新、协调、绿色、开放、共享发展”和“建设经济强省、美丽河北”等各类主题法治宣传活动，增强全民法治意识，提升法治素养，为服务发展营造良好的法治环境。注重发挥律师、公证员等法律服务工作者面向群众的优势，在办理每一起案件、开展每一项服务的过程中，积极开展法治宣传，不断提高群众尊法、学法、守法、用法意识。

12、积极构建社会大普法格局。充分发挥各级普法办作用，积极推进“谁执法谁普法”责任落实，指导协调各部门各行业制定具体意见，完善考核评估机制，加强检查督导。积极推进以案释法制度落实，发挥典型案例的示范作用，增强法治宣传教育性和说服力。积极创新普法宣传载体和形式，充分利用好新媒体新技术，推进“互联网+法治宣传”行动，推动全社会树立法治意识。

13、突出抓好领导干部和青少年学法用法。继续把领导干部带头学法、模范守法作为关键，推动落实国家工作人员学法用法制度，会同有关部门完善工作机制、工作措施和考核评价体系，组织好全市公职人员法律知识考试工作。坚持从青少年抓起，大力开展青少年法治教育和法治实践，积极探索分类指导青少年普法教育机制，促进青少年法治意识和法律行为养成。

14、大力开展多层次多领域法治创建。坚持法治宣传教育与法治实践相结合，积极推动将依法治理纳入各级党委政府目标管理，建立科学完备的指标体系和考核体系。继续深化“法律八进、法治八建”，有效开展特色鲜明的地方、部门、行业依法治理工作。充分发挥村居法律顾问、“十户普法宣传员”的作用，建好法治公园、法治长廊、法治橱窗等普法阵地，让法治宣传更贴近群众。

（四）改革创新、破解难题，在推进司法行政工作科学发展上有新举措

15、全面深化司法行政体制机制改革。积极认真落实市“两办”即将下发的《关于进一步加强法律援助工作的实施意见》，对法律援助工作继续降槛扩面，优化服务，提质增效，创新发展。深入贯彻《关于深化律师制度改革的意见》，推动普遍设立公职律师、公司律师，完善律师执业权利保障机制和违法违规执业惩戒制度，积极构建与司法人员的新型关系。积极推动行政体制公证机构改为事业体制，调动好公证机构拓展证源的积极性，满足人民群众日益增长的公证服务需求。进一步健全社区矫正工作制度，完善司法所和公安部门紧密协作机制，统筹利用城乡社区、人民团体、社会组织等资源，促进社区矫正社会化。深化司法鉴定管理体制改革，完善司法鉴定与审判、检察、侦查工作衔接协调机制，落实鉴定人出庭制度，推进机构认证认可和能力验证，提高司法鉴定公信力。认真贯彻《关于完善国家统一法律职业资格制度的意见》，切实做好司法考试相关调整准备工作。积极做好人民监督员选任管理工作，做好选任管理人民陪审员相关工作。

16、加强司法行政基层基础建设。抓好强戒场所规范化建设，按照《强制隔离戒毒所建设标准》，做好场所的基础设施升级改造，推进戒毒专业医院和社区矫正、安置帮教基地建设，实现布局合理、区划科学、功能完善。加强司法所规范化建设，抓好司法所办公用房、管理体制、人员编制、人员待遇、经费保障等方面工作，力争取得新突破。继续通过公务员招录、调任等方式，配齐配强专职人员，推动社区矫正、人民调解各项经费全部列入财政预算，大力加强市县司法局业务用房建设，提升基层司法行政保障水平。

17、大力加强司法行政信息化建设。推进政法专网接入网开通调试工作，完成机房扩建、数据中心建设等工作。加强网站集群的管理运用，推动市县乡三级数据共享和业务协同，提高信息化应用水平。打造法律服务“互联网+”应用平台，结合律师、公证、法律援助等行业特点和群众需求，利用好互联网、手机等新传媒，以信息化手段实现便民利民服务新举措，顺应人民群众的现实需求。将公证机构作为试点，学习先进地区互联网应用经验，积极与阿里、安存公司协调沟通，充分论证利用互联网、支付宝、微信等工具的城市服务功能办理公证的可行性，适时在华忆公证处试点开办网上（掌上）办证服务，提高办证效率。

（五）强化素质、转变作风，在司法行政队伍能力水平上有新提升

18、大力加强全系统党的建设。巩固“三严三实”专题教育成果，开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育，进一步推动解放思想大讨论，引导广大司法行政干警和法律服务工作者增强理论自觉，坚定“三个自信”。落实政治轮训制度，建立经常性政治教育机制，落实“三会一课”、党委（组）书记讲党课、民主集中制等制度，建立党建工作责任制和工作专项述职制度，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

19、大力加强各级领导班子建设。认真落实《党政领导干部选拔任用管理条例》，按照“五个重用、五个不用、五个调整”要求，选准配强各级领导班子，进一步规范领导干部选拔任用、轮岗交流工作，落实好后备干部储备和选拔制度，优化班子结构，增强班子功能。

20、大力加强队伍素质能力建设。研究制定司法行政队伍教育培训规划，分类分级开展培训，提高专业素质和履职能力。坚持需求导向，推行岗位练兵，推广行动学习，继续运用好司法行政大讲堂，开展全员培训。开展各业务培训班和实务讲座，对律师、公证、基层法律服务、司法鉴定等法律服务人员进行实务培训。强制戒毒所重点推行“行动学习”工作法，让干警在“干中学、学中干”，采取集中授课、顶岗学习、岗位练兵等形式，突出戒毒医疗、心理治疗、康复训练等专业性业务技能培训，抓好专业人才库建设，提高队伍专业化水平。

21、大力加强党风廉政建设和反腐败工作。严格落实党风廉政建设“两个责任”，建立“责任清单”，形成反腐倡廉工作格局。坚持把纪律和规矩挺在前面，深入开展纪律作风整顿活动，加强对遵守党章、执行党纪情况的监督，把握和用好监督执纪“四种形态”，加大查办违纪违法案件力度，努力在全系统营造风清气正、干事创业的政治生态。

 

四、唐山市司法局部门总体绩效目标

2018年司法局整体绩效目标：

（一）精准聚焦、提升服务，在全力保障2018年我市一系列重大活动中有更大作为

1、着力服务全市一系列重大活动。开展矛盾纠纷排查调解专项行动，及时摸排掌握矛盾隐患，及时介入化解，有效杜绝不法干扰社会稳定大局的恶性事件。积极引导法律服务工作者发挥专业所长，为动拆迁、项目签约、化解疑难矛盾等提供优质高效的法律服务，鼓励支持律师参与信访案件、作为第三方参与突出信访矛盾处理等工作。加强对强戒人员、社区矫正人员和刑满释放人员的管理帮扶，确保无重大违法犯罪案件发生。提高律师事务所、公证机构、基层法律服务所、司法鉴定中心、法律援助机构等窗口单位服务水平，展示唐山城市良好形象。

2、着力服务经济发展。紧紧围绕京津冀协同发展和我市“32239”发展战略，积极服务供给侧结构性改革，针对破产企业、僵尸企业、债务纠纷等问题，整合资源，跟进立项审批、引资融资和征地拆迁等重点环节，找准法律服务切入点，跟进重点园区、重点工程和重大项目建设，为推动我市转型升级、再创辉煌发挥好法律服务的保障性作用。针对金融创新、“互联网+创新”和科技创新等领域，加强风险防控，提供有效的服务和保障。

3、着力服务保障和改善民生。推行法律服务“窗口化”服务模式，年内市级公共法律服务中心全面建成，4月底前，县（市）区综合法律服务中心全部升级为“公共法律服务中心”，并在全面建成的基础上，进一步完善配套服务设施。全面推进“12348”热线智能化升级改造，加强“绿色通道”建设，严格执行法律援助办案标准，提升法律援助质量。健全村居法律顾问工作机制、服务标准和流程，促进规范运行和作用发挥。

4、着力加强法律服务工作保障。积极推动将公共法律服务事项纳入政府购买范畴，建立公益性法律服务补偿机制，促进公共法律服务常态化、可持续。积极扶持涉外及新业态领域法律服务结构，建设一批具有综合实力和专业实力的法律服务机构，培养一批精通法律、外语和经济的复合型人才。

（二）夯实基础、强化管理，在维护社会和谐稳定上有新进展

5、深入开展人民调解工作。推进乡（街）、村（居）人民调解工作规范化建设，认真研究村庄撤并等带来的新情况新问题，加强调解组织、队伍、制度和业务建设。进一步健全“三调联动”衔接机制，继续加强行业性、专业性调解组织建设。组织开展“化解矛盾促发展”专项行动，加强重点时期、敏感节点的纠纷集中排查。加快推进“民调通”信息化建设，年底前务必覆盖全市70%的县区。命名表彰一批全市人民调解先进集体和个人，选拔推荐一批全省、全国人民调解先进集体和个人。

6、推动司法行政戒毒工作升级发展。建立健全场所管理各项工作规程和标准，建立健全覆盖戒毒人员从入所到出所各环节的制度体系，建立健全工作规程和执法标准、程序，加强制度落实情况的监督检查，确保戒毒场所安全和戒毒人员人身安全。积极探索完善“365”戒毒模式，科学运用好教育矫治、戒毒医疗和康复训练三种手段，加强分别分期分级管理，强化思想道德、法律常识、戒毒知识、心理健康等基础性教育，逐步形成具有我市强戒场所特色的戒毒工作新模式。

7、规范社区矫正管理。尽快出台我市《关于进一步规范社区矫正工作的意见》，严格依法监管，落实监管制度，制定工作规范，增强工作的操作性。加强入矫教育、警示教育和日常教育、个别教育，不断提高教育矫正质量。认真落实司法部等六部门《关于组织社会力量参与社区矫正工作的实施意见》，积极开展社会适应性帮扶，提高社区矫正工作社会化水平。依托监狱、戒毒所建立社区服刑人员集中教育培训基地，对社区服刑人员进行认罪服法教育、告知教育和心理健康教育。

8、提升安置帮教社会化水平。严格落实信息录入、情况沟通、接送措施，确保有效衔接。学习推广沧州海兴“五老”帮教团经验做法，紧紧依靠家庭、基层组织、社会力量，推动帮教工作向监狱延伸。认真落实年初转发省司法厅等14部门《关于加强刑满释放人员救助管理工作的意见》，落实各项帮扶政策，促进其顺利融入社会，最大限度减少重新违法犯罪。

9、大力加强信访工作。加大系统内信访案件化解力度，层层落实信访责任，确保不发生越级访、进京访问题。落实省、市关于律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件的各项制度要求，加强对律师代理敏感案件和群体性事件的指导，积极稳妥地推动律师参与群众接访、评查案件、代理申诉、申请救助等工作。

（三）齐抓共管、务求实效，在服务法治唐山建设上有新成效

10、科学谋划启动“七五”普法。认真总结“六五”普法工作，在充分调研的基础上，结合我市实际起草“七五”普法规划。适时提请市委、市政府召开全市“六五”普法总结表彰暨“七五”普法启动大会，对普法先进集体和先进个人进行评选表彰，指导各地、各部门启动“七五”普法工作，在全社会营造浓厚的法治氛围。

11、深入开展主题法治宣传活动。围绕服务京津冀协同发展、世园会系列重大活动等，积极组织开展“深化法治宣传教育，服务创新、协调、绿色、开放、共享发展”和“建设经济强省、美丽河北”等各类主题法治宣传活动，增强全民法治意识，提升法治素养，为服务发展营造良好的法治环境。注重发挥律师、公证员等法律服务工作者面向群众的优势，在办理每一起案件、开展每一项服务的过程中，积极开展法治宣传，不断提高群众尊法、学法、守法、用法意识。

12、积极构建社会大普法格局。充分发挥各级普法办作用，积极推进“谁执法谁普法”责任落实，指导协调各部门各行业制定具体意见，完善考核评估机制，加强检查督导。积极推进以案释法制度落实，发挥典型案例的示范作用，增强法治宣传教育性和说服力。积极创新普法宣传载体和形式，充分利用好新媒体新技术，推进“互联网+法治宣传”行动，推动全社会树立法治意识。

13、突出抓好领导干部和青少年学法用法。继续把领导干部带头学法、模范守法作为关键，推动落实国家工作人员学法用法制度，会同有关部门完善工作机制、工作措施和考核评价体系，组织好全市公职人员法律知识考试工作。坚持从青少年抓起，大力开展青少年法治教育和法治实践，积极探索分类指导青少年普法教育机制，促进青少年法治意识和法律行为养成。

14、大力开展多层次多领域法治创建。坚持法治宣传教育与法治实践相结合，积极推动将依法治理纳入各级党委政府目标管理，建立科学完备的指标体系和考核体系。继续深化“法律八进、法治八建”，有效开展特色鲜明的地方、部门、行业依法治理工作。充分发挥村居法律顾问、“十户普法宣传员”的作用，建好法治公园、法治长廊、法治橱窗等普法阵地，让法治宣传更贴近群众。

（四）改革创新、破解难题，在推进司法行政工作科学发展上有新举措

15、全面深化司法行政体制机制改革。积极认真落实市“两办”即将下发的《关于进一步加强法律援助工作的实施意见》，对法律援助工作继续降槛扩面，优化服务，提质增效，创新发展。深入贯彻《关于深化律师制度改革的意见》，推动普遍设立公职律师、公司律师，完善律师执业权利保障机制和违法违规执业惩戒制度，积极构建与司法人员的新型关系。积极推动行政体制公证机构改为事业体制，调动好公证机构拓展证源的积极性，满足人民群众日益增长的公证服务需求。进一步健全社区矫正工作制度，完善司法所和公安部门紧密协作机制，统筹利用城乡社区、人民团体、社会组织等资源，促进社区矫正社会化。深化司法鉴定管理体制改革，完善司法鉴定与审判、检察、侦查工作衔接协调机制，落实鉴定人出庭制度，推进机构认证认可和能力验证，提高司法鉴定公信力。认真贯彻《关于完善国家统一法律职业资格制度的意见》，切实做好司法考试相关调整准备工作。积极做好人民监督员选任管理工作，做好选任管理人民陪审员相关工作。

16、加强司法行政基层基础建设。抓好强戒场所规范化建设，按照《强制隔离戒毒所建设标准》，做好场所的基础设施升级改造，推进戒毒专业医院和社区矫正、安置帮教基地建设，实现布局合理、区划科学、功能完善。加强司法所规范化建设，抓好司法所办公用房、管理体制、人员编制、人员待遇、经费保障等方面工作，力争取得新突破。继续通过公务员招录、调任等方式，配齐配强专职人员，推动社区矫正、人民调解各项经费全部列入财政预算，大力加强市县司法局业务用房建设，提升基层司法行政保障水平。

17、大力加强司法行政信息化建设。推进政法专网接入网开通调试工作，完成机房扩建、数据中心建设等工作。加强网站集群的管理运用，推动市县乡三级数据共享和业务协同，提高信息化应用水平。打造法律服务“互联网+”应用平台，结合律师、公证、法律援助等行业特点和群众需求，利用好互联网、手机等新传媒，以信息化手段实现便民利民服务新举措，顺应人民群众的现实需求。将公证机构作为试点，学习先进地区互联网应用经验，积极与阿里、安存公司协调沟通，充分论证利用互联网、支付宝、微信等工具的城市服务功能办理公证的可行性，适时在华忆公证处试点开办网上（掌上）办证服务，提高办证效率。

（五）强化素质、转变作风，在司法行政队伍能力水平上有新提升

18、大力加强全系统党的建设。巩固“三严三实”专题教育成果，开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育，进一步推动解放思想大讨论，引导广大司法行政干警和法律服务工作者增强理论自觉，坚定“三个自信”。落实政治轮训制度，建立经常性政治教育机制，落实“三会一课”、党委（组）书记讲党课、民主集中制等制度，建立党建工作责任制和工作专项述职制度，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

19、大力加强各级领导班子建设。认真落实《党政领导干部选拔任用管理条例》，按照“五个重用、五个不用、五个调整”要求，选准配强各级领导班子，进一步规范领导干部选拔任用、轮岗交流工作，落实好后备干部储备和选拔制度，优化班子结构，增强班子功能。

20、大力加强队伍素质能力建设。研究制定司法行政队伍教育培训规划，分类分级开展培训，提高专业素质和履职能力。坚持需求导向，推行岗位练兵，推广行动学习，继续运用好司法行政大讲堂，开展全员培训。开展各业务培训班和实务讲座，对律师、公证、基层法律服务、司法鉴定等法律服务人员进行实务培训。强制戒毒所重点推行“行动学习”工作法，让干警在“干中学、学中干”，采取集中授课、顶岗学习、岗位练兵等形式，突出戒毒医疗、心理治疗、康复训练等专业性业务技能培训，抓好专业人才库建设，提高队伍专业化水平。

21、大力加强党风廉政建设和反腐败工作。严格落实党风廉政建设“两个责任”，建立“责任清单”，形成反腐倡廉工作格局。坚持把纪律和规矩挺在前面，深入开展纪律作风整顿活动，加强对遵守党章、执行党纪情况的监督，把握和用好监督执纪“四种形态”，加大查办违纪违法案件力度，努力在全系统营造风清气正、干事创业的政治生态。

 

五、唐山市司法局及其所属单位有关财政政策

（1）唐山市司法局为财政拨款的行政机关

（2）唐山市强制隔离戒毒所为财政拨款的行政机关

（3）唐山市劳动教养管理所护卫大队为财政拨款的行政机关

 

部门职责-工作活动绩效目标                                                                      

307唐山市司法局				单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
					优	良	中	差
司法行政管理	100.00	贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关法规规章，制定全市司法行政中长期规划并组织实施。	提升全市司法行政管理水平
基层司法业务指导	100.00	指导、监督全市社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责全市基层法律服务工作者执业核准；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作。		政府采购率	100	90	80	80以下
基层司法业务指导	100.00	指导、监督全市社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责全市基层法律服务工作者执业核准；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作。		实现纵向四级指挥，手机定位，电子档案上传	功能全部实现	设备连接通畅，由于软件技术问题未能全面实现功能	功能部分实现	功能未实现
				群众满意度	100	90	80	80以下

 

 

部门收支预算总表

307唐山市司法局		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	5687.81
	一般公共预算拨款	5687.81
	其中：财政拨款（补助）收入	5464.81
	行政事业性收费	23
	罚没收入
	专项收入
	国有资源（资产）有偿使用收入	200
	国有资本经营收入
	政府住房基金收入（原债务收入）
	上级转移支付资金
	其中：一般性转移支付
	专项转移支付
	其他
	政府性基金预算拨款安排
	国有资本经营预算收入安排
	其他来源收入安排
	其中：事业收入
	上级补助收入
	附属单位上缴收入
	用事业基金弥补收支差额
	其他收入
	预算支出	5687.81
	人员经费支出	3915.3
	其中：工资福利支出	3735.16
	对个人和家庭补助	180.14
	公用经费支出	1672.51
	其中：正常公用经费支出	908.49
	专项公用经费支出	764.02
	专项项目支出	100
	其他支出
	结    余

 

 

 

部门基本支出预算

307唐山市司法局					单位：万元
经济分类科目编码	预算支出项目	经 费 来 源
		合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排		国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
	人员经费	3915.30	3915.30
	一、工资福利支出	3735.16	3735.16
30101	1、基本工资	858.87	858.87
	2、津贴补贴	1416.39	1416.39
30102	（1）工作津贴	324.18	324.18
30102	（2）生活补贴	486.28	486.28
30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	413.01	413.01
30102	（4）在职人员取暖补贴	139.11	139.11
30102	（5）在职人员物业服务补贴	51.71	51.71
	（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.01	0.01
30102	回族补贴	0.01	0.01
30102	职工劳模荣誉津贴
	（7）上述项目之外的津贴补贴	2.09	2.09
30102	增发津补贴
30102	女职工卫生费	2.09	2.09
30103	3、奖金	71.58	71.58
	4、社会保障缴费	748.43	748.43
30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	388.95	388.95
30109	（2）职业年金缴费
30110	（3）职工基本医疗保险缴费	121.86	121.86
30111	（4）公务员医疗补助缴费	233.27	233.27
30112	（5）事业单位失业保险
30112	（6）事业单位工伤保险
30112	（7）职工生育保险费	4.35	4.35
30113	5、住房公积金	208.92	208.92
	6、绩效工资
30107	（1）基础性绩效工资
30107	（2）奖励性绩效工资
30107	（3）事业单位上年度12月份基本工资
	7、其他工资福利支出	430.97	430.97
30199	人事代理人员工资
30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金
30199	劳务派遣人员工资
30199	劳务派遣人员社保缴费和住房公积金
30199	其他编外人员工资	191.10	191.10
30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金	101.85	101.85
30199	病假两个月以上期间的人员工资
30199	教师超工作量津贴
30199	各种加班工资
30199	预留人员经费	138.02	138.02
	二、对个人和家庭的补助	180.14	180.14
	1、离休费	11.11	11.11
30301	（1）离休人员取暖补贴	4.29	4.29
30301	（2）离休人员物业服务补贴	1.59	1.59
30301	（3）其他离休费	5.23	5.23
	2、退休费	162.73	162.73
30302	（1）退休人员取暖补贴	114.62	114.62
30302	（2）退休人员物业服务补贴	44.50	44.50
30302	（3）其他退休费	3.61	3.61
30304	3、抚恤金
30305	4、生活补助	4.58	4.58
30307	5、医疗费补助
30308	6、助学金
	7、奖励金	1.72	1.72
30309	（1）独生子女父母奖励	1.72	1.72
30309	（2）其他奖励金
30399	8、其他对个人和家庭的补助支出
	正常公用经费	908.49	908.49
	一、定额安排公用经费	481.77	481.77
30201	1、办公费	13.89	13.89
	2、邮电费	122.68	122.68
30207	（1）单位邮电费	9.26	9.26
30207	（2）通讯费补贴	113.42	113.42
30211	3、差旅费	42.20	42.20
30209	4、物业管理费	13.50	13.50
30213	5、维修（护）费	19.63	19.63
30231	6、公务用车运行维护费	114.00	114.00
30239	7、公务交通补贴	153.17	153.17
30299	8、其他商品和服务支出	2.70	2.70
	二、按规定比例提取安排公用经费	98.94	98.94
30216	1、培训费	25.04	25.04
30217	2、公务接待费	6.57	6.57
30228	3、工会经费	20.04	20.04
30229	4、福利费	21.48	21.48
	5、其他	25.81	25.81
30299	（1）离休人员福利费	0.58	0.58
30299	（2）退休人员福利费	13.85	13.85
30299	（3）离休干部公用经费	0.58	0.58
30299	（4）离休干部特需费	0.60	0.60
30299	（5）退休干部公用经费	8.30	8.30
30299	（6）退休干部特需费	1.90	1.90
	三、非定额安排公用经费	327.78	327.78
30205	1、水费	42.90	42.90
30206	2、电费	92.90	92.90
30208	3、取暖费	191.98	191.98
	基本支出总计	4823.79	4823.79

 

 

 

部门项目支出预算

307唐山市司法局

单位：万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

合计

100.00

100.00

司法行政管理

100.00

100.00

基层司法业务指导

100.00

100.00

司法局社区矫正中心指挥平台

唐山市司法局

2040610

02-大型专项购置

0201 专用设备购置

本级

100.00

100.00

 

 

 

部门“三公”及会议培训经费预算

	307唐山市司法局		单位：万元
支出内容		经费来源
		合计		一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
一、“三公”经费小计		120.57		120.57
（二）公务用车购置及运维费		114.00		114.00
公务用车运行维护费		114.00		114.00
（三）公务接待费		6.57		6.57
三、培训费		41.04		41.04
合计		161.61		161.61

 

 

 

部门政府采购预算                                                                      

307唐山市司法局

单位：万元

单位名称

所属项目

政府采购目录序号

采购物品名称

产品规格

单位

单价(元)

数量

政府采购金额

功能分类科目编码

项目名称

项目类型

总计

资金来源

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

合计

145.00

145.00

唐山市司法局

2040610

司法局社区矫正中心指挥平台

专项项目

A020814

通信机房专用设备

平台建设

个

1000000

1

100.00

100.00

唐山市强制隔离戒毒所

2040801

干警服装款

专项公用

A07030101

制服

99式警装

套

2601

173

45.00

45.00

 

 

 

部门组织政府非税收入预算明细表   

307唐山市司法局

单位：万元

单位名称

收入科目编码

收入项目名称

合计

纳入一般公共财政预算管理的非税收入

政府性基金收入

小计

行政事业性收费

专项收入

国有资产（资源）有偿使用收入

国有资本经营收入

罚没收入

其他收入

唐山市司法局

103040305

司法考试考务费

23.00

23.00

23.00

唐山市强制隔离戒毒所

103070699

其他非经营性国有资产收入

200.00

200.00

200.00

合计

223.00

223.00

23.00

200.00

 

 

 

部门基本情况  

307唐山市司法局

单位：人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

编制内实有人数

编制外实有人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

唐山市司法局

行政机关

正处级

财政拨款

12

59

68

4

58

唐山市强制隔离戒毒所

行政机关

副处级

财政拨款

15

177

141

41

2

138

唐山市劳动教养管理所护卫大队

行政机关

正科级

财政拨款

34

32

合计

27

270

241

41

6

196

 

 

 

部门专项公用经费项目支出一览表                              

307唐山市司法局					单位：万元
	单位名称	项目名称	经费来源
			合计	一般公共预算拨款安排		政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
	唐山市司法局	服装款	6.00	6.00
	唐山市司法局	法律援助办案费	6.00	6.00
	唐山市司法局	社区矫正培训费	5.00	5.00
	唐山市司法局	基层司法业务培训	5.00	5.00
	唐山市司法局	网络维护费	10.00	10.00
	唐山市司法局	司法公开支出	1.00	1.00
	唐山市司法局	基层司法业务支出	7.50	7.50
	唐山市司法局	社区矫正业务费	15.00	15.00
	唐山市司法局	普法业务费	85.50	85.50
	唐山市司法局	普法业务印刷费	30.00	30.00
	唐山市司法局	安置帮教业务费	10.00	10.00
	唐山市司法局	人民调解业务费	7.00	7.00
	唐山市司法局	司法考试支出	23.00	23.00
	唐山市司法局	法律援助办案补贴	18.00	18.00
	唐山市司法局	公共法律服务中心支出	40.00	40.00
	唐山市司法局	人民监督员管理工作经费	80.00	80.00
	唐山市司法局	公共法律服务中心建设经费	20.50	20.50
	唐山市强制隔离戒毒所	干警服装款	45.00	45.00
	唐山市强制隔离戒毒所	社区矫治人员培训	6.00	6.00
	唐山市强制隔离戒毒所	强戒人员生活经费	212.52	212.52
	唐山市强制隔离戒毒所	强戒人员教育经费	7.20	7.20
	唐山市强制隔离戒毒所	强戒人员食堂厨师工资	14.40	14.40
	唐山市强制隔离戒毒所	警犬生活及训练经费	2.40	2.40
	唐山市强制隔离戒毒所	特别抚恤金	13.00	13.00
	唐山市强制隔离戒毒所	业务用房配套设施设备	94.00	94.00
	合计		764.02	764.02

 

 

 

部门专项项目支出一览表                              

307唐山市司法局					单位：万元
	单位名称	项目名称	经费来源
			合计	一般公共预算拨款安排		政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
	唐山市司法局	司法局社区矫正中心指挥平台	100.00	100.00
	合计		100.00	100.00

 

 

 

 

 

 

 

一、唐山市司法局收支预算安排

 

唐山市司法局职责任务与目标

一、主要职责

1、全面贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订或参与拟定有关司法工作方面的地方性法规草案、政府规章草案，制定全市司法行政工作中长期规划和年度工作要点并组织实施。

2、负责管理唐山市强制戒毒所并承担相应责任。

3、指导监督对刑满释放、解教人员的安置帮教工作。

4、拟定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全市各地各行业法制宣传和依法治理工作。

5、指导、监督全市律师工作并承担相应责任；指导唐山市律师协会。

6、指导、监督全市公证工作并承担相应责任。

7、监督管理全市的法律援助工作。

8、指导监督基层司法所建设、人民调解、基层法律服务，指导监督全市社会法律服务机构和法律服务市场；指导人民调解员协会工作。

9、负责指导和管理社区矫正工作。

10、负责组织实施全市国家司法考试工作。

11、指导全市司法行政法制工作。管理全市司法鉴定机构，指导监督全市司法鉴定工作。负责仲裁登记工作。

12、负责全市司法行政系统服装、车辆等物资装备管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作；负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督。

13、指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责管理局机关及直属单位人事工作；负责管理全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市）区管理司法局领导干部工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

 

二、主要任务及目标规划

2018年全市司法行政工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实全省司法行政工作会议、市委九届七次全会和全市政法工作会议精神，紧紧围绕我市“32239”总体发展思路，按照“四个干”抓落实机制要求，主动适应司法行政工作形势发展，以服务保障系列重大活动为中心，扎实推进法律服务、维护稳定、法治宣传、改革发展、队伍建设等重点工作落实，全面提升司法行政工作能力和水平，为实现我市“十三五”时期经济社会发展良好开局做出积极贡献。

（一）精准聚焦、提升服务，在全力保障2018年我市一系列重大活动中有更大作为

1、着力服务全市一系列重大活动。开展矛盾纠纷排查调解专项行动，及时摸排掌握矛盾隐患，及时介入化解，有效杜绝不法干扰社会稳定大局的恶性事件。积极引导法律服务工作者发挥专业所长，为动拆迁、项目签约、化解疑难矛盾等提供优质高效的法律服务，鼓励支持律师参与信访案件、作为第三方参与突出信访矛盾处理等工作。加强对强戒人员、社区矫正人员和刑满释放人员的管理帮扶，确保无重大违法犯罪案件发生。提高律师事务所、公证机构、基层法律服务所、司法鉴定中心、法律援助机构等窗口单位服务水平，展示唐山城市良好形象。

2、着力服务经济发展。紧紧围绕京津冀协同发展和我市“32239”发展战略，积极服务供给侧结构性改革，针对破产企业、僵尸企业、债务纠纷等问题，整合资源，跟进立项审批、引资融资和征地拆迁等重点环节，找准法律服务切入点，跟进重点园区、重点工程和重大项目建设，为推动我市转型升级、再创辉煌发挥好法律服务的保障性作用。针对金融创新、“互联网+创新”和科技创新等领域，加强风险防控，提供有效的服务和保障。

3、着力服务保障和改善民生。推行法律服务“窗口化”服务模式，年内市级公共法律服务中心全面建成，4月底前，县（市）区综合法律服务中心全部升级为“公共法律服务中心”，并在全面建成的基础上，进一步完善配套服务设施。全面推进“12348”热线智能化升级改造，加强“绿色通道”建设，严格执行法律援助办案标准，提升法律援助质量。健全村居法律顾问工作机制、服务标准和流程，促进规范运行和作用发挥。

4、着力加强法律服务工作保障。积极推动将公共法律服务事项纳入政府购买范畴，建立公益性法律服务补偿机制，促进公共法律服务常态化、可持续。积极扶持涉外及新业态领域法律服务结构，建设一批具有综合实力和专业实力的法律服务机构，培养一批精通法律、外语和经济的复合型人才。

（二）夯实基础、强化管理，在维护社会和谐稳定上有新进展

5、深入开展人民调解工作。推进乡（街）、村（居）人民调解工作规范化建设，认真研究村庄撤并等带来的新情况新问题，加强调解组织、队伍、制度和业务建设。进一步健全“三调联动”衔接机制，继续加强行业性、专业性调解组织建设。组织开展“化解矛盾促发展”专项行动，加强重点时期、敏感节点的纠纷集中排查。加快推进“民调通”信息化建设，年底前务必覆盖全市70%的县区。命名表彰一批全市人民调解先进集体和个人，选拔推荐一批全省、全国人民调解先进集体和个人。

6、推动司法行政戒毒工作升级发展。建立健全场所管理各项工作规程和标准，建立健全覆盖戒毒人员从入所到出所各环节的制度体系，建立健全工作规程和执法标准、程序，加强制度落实情况的监督检查，确保戒毒场所安全和戒毒人员人身安全。积极探索完善“365”戒毒模式，科学运用好教育矫治、戒毒医疗和康复训练三种手段，加强分别分期分级管理，强化思想道德、法律常识、戒毒知识、心理健康等基础性教育，逐步形成具有我市强戒场所特色的戒毒工作新模式。

7、规范社区矫正管理。尽快出台我市《关于进一步规范社区矫正工作的意见》，严格依法监管，落实监管制度，制定工作规范，增强工作的操作性。加强入矫教育、警示教育和日常教育、个别教育，不断提高教育矫正质量。认真落实司法部等六部门《关于组织社会力量参与社区矫正工作的实施意见》，积极开展社会适应性帮扶，提高社区矫正工作社会化水平。依托监狱、戒毒所建立社区服刑人员集中教育培训基地，对社区服刑人员进行认罪服法教育、告知教育和心理健康教育。

8、提升安置帮教社会化水平。严格落实信息录入、情况沟通、接送措施，确保有效衔接。学习推广沧州海兴“五老”帮教团经验做法，紧紧依靠家庭、基层组织、社会力量，推动帮教工作向监狱延伸。认真落实年初转发省司法厅等14部门《关于加强刑满释放人员救助管理工作的意见》，落实各项帮扶政策，促进其顺利融入社会，最大限度减少重新违法犯罪。

9、大力加强信访工作。加大系统内信访案件化解力度，层层落实信访责任，确保不发生越级访、进京访问题。落实省、市关于律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件的各项制度要求，加强对律师代理敏感案件和群体性事件的指导，积极稳妥地推动律师参与群众接访、评查案件、代理申诉、申请救助等工作。

（三）齐抓共管、务求实效，在服务法治唐山建设上有新成效

10、科学谋划启动“七五”普法。认真总结“六五”普法工作，在充分调研的基础上，结合我市实际起草“七五”普法规划。适时提请市委、市政府召开全市“六五”普法总结表彰暨“七五”普法启动大会，对普法先进集体和先进个人进行评选表彰，指导各地、各部门启动“七五”普法工作，在全社会营造浓厚的法治氛围。

11、深入开展主题法治宣传活动。围绕服务京津冀协同发展、世园会系列重大活动等，积极组织开展“深化法治宣传教育，服务创新、协调、绿色、开放、共享发展”和“建设经济强省、美丽河北”等各类主题法治宣传活动，增强全民法治意识，提升法治素养，为服务发展营造良好的法治环境。注重发挥律师、公证员等法律服务工作者面向群众的优势，在办理每一起案件、开展每一项服务的过程中，积极开展法治宣传，不断提高群众尊法、学法、守法、用法意识。

12、积极构建社会大普法格局。充分发挥各级普法办作用，积极推进“谁执法谁普法”责任落实，指导协调各部门各行业制定具体意见，完善考核评估机制，加强检查督导。积极推进以案释法制度落实，发挥典型案例的示范作用，增强法治宣传教育性和说服力。积极创新普法宣传载体和形式，充分利用好新媒体新技术，推进“互联网+法治宣传”行动，推动全社会树立法治意识。

13、突出抓好领导干部和青少年学法用法。继续把领导干部带头学法、模范守法作为关键，推动落实国家工作人员学法用法制度，会同有关部门完善工作机制、工作措施和考核评价体系，组织好全市公职人员法律知识考试工作。坚持从青少年抓起，大力开展青少年法治教育和法治实践，积极探索分类指导青少年普法教育机制，促进青少年法治意识和法律行为养成。

14、大力开展多层次多领域法治创建。坚持法治宣传教育与法治实践相结合，积极推动将依法治理纳入各级党委政府目标管理，建立科学完备的指标体系和考核体系。继续深化“法律八进、法治八建”，有效开展特色鲜明的地方、部门、行业依法治理工作。充分发挥村居法律顾问、“十户普法宣传员”的作用，建好法治公园、法治长廊、法治橱窗等普法阵地，让法治宣传更贴近群众。

（四）改革创新、破解难题，在推进司法行政工作科学发展上有新举措

15、全面深化司法行政体制机制改革。积极认真落实市“两办”即将下发的《关于进一步加强法律援助工作的实施意见》，对法律援助工作继续降槛扩面，优化服务，提质增效，创新发展。深入贯彻《关于深化律师制度改革的意见》，推动普遍设立公职律师、公司律师，完善律师执业权利保障机制和违法违规执业惩戒制度，积极构建与司法人员的新型关系。积极推动行政体制公证机构改为事业体制，调动好公证机构拓展证源的积极性，满足人民群众日益增长的公证服务需求。进一步健全社区矫正工作制度，完善司法所和公安部门紧密协作机制，统筹利用城乡社区、人民团体、社会组织等资源，促进社区矫正社会化。深化司法鉴定管理体制改革，完善司法鉴定与审判、检察、侦查工作衔接协调机制，落实鉴定人出庭制度，推进机构认证认可和能力验证，提高司法鉴定公信力。认真贯彻《关于完善国家统一法律职业资格制度的意见》，切实做好司法考试相关调整准备工作。积极做好人民监督员选任管理工作，做好选任管理人民陪审员相关工作。

16、加强司法行政基层基础建设。抓好强戒场所规范化建设，按照《强制隔离戒毒所建设标准》，做好场所的基础设施升级改造，推进戒毒专业医院和社区矫正、安置帮教基地建设，实现布局合理、区划科学、功能完善。加强司法所规范化建设，抓好司法所办公用房、管理体制、人员编制、人员待遇、经费保障等方面工作，力争取得新突破。继续通过公务员招录、调任等方式，配齐配强专职人员，推动社区矫正、人民调解各项经费全部列入财政预算，大力加强市县司法局业务用房建设，提升基层司法行政保障水平。

17、大力加强司法行政信息化建设。推进政法专网接入网开通调试工作，完成机房扩建、数据中心建设等工作。加强网站集群的管理运用，推动市县乡三级数据共享和业务协同，提高信息化应用水平。打造法律服务“互联网+”应用平台，结合律师、公证、法律援助等行业特点和群众需求，利用好互联网、手机等新传媒，以信息化手段实现便民利民服务新举措，顺应人民群众的现实需求。将公证机构作为试点，学习先进地区互联网应用经验，积极与阿里、安存公司协调沟通，充分论证利用互联网、支付宝、微信等工具的城市服务功能办理公证的可行性，适时在华忆公证处试点开办网上（掌上）办证服务，提高办证效率。

（五）强化素质、转变作风，在司法行政队伍能力水平上有新提升

18、大力加强全系统党的建设。巩固“三严三实”专题教育成果，开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育，进一步推动解放思想大讨论，引导广大司法行政干警和法律服务工作者增强理论自觉，坚定“三个自信”。落实政治轮训制度，建立经常性政治教育机制，落实“三会一课”、党委（组）书记讲党课、民主集中制等制度，建立党建工作责任制和工作专项述职制度，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

19、大力加强各级领导班子建设。认真落实《党政领导干部选拔任用管理条例》，按照“五个重用、五个不用、五个调整”要求，选准配强各级领导班子，进一步规范领导干部选拔任用、轮岗交流工作，落实好后备干部储备和选拔制度，优化班子结构，增强班子功能。

20、大力加强队伍素质能力建设。研究制定司法行政队伍教育培训规划，分类分级开展培训，提高专业素质和履职能力。坚持需求导向，推行岗位练兵，推广行动学习，继续运用好司法行政大讲堂，开展全员培训。开展各业务培训班和实务讲座，对律师、公证、基层法律服务、司法鉴定等法律服务人员进行实务培训。强制戒毒所重点推行“行动学习”工作法，让干警在“干中学、学中干”，采取集中授课、顶岗学习、岗位练兵等形式，突出戒毒医疗、心理治疗、康复训练等专业性业务技能培训，抓好专业人才库建设，提高队伍专业化水平。

21、大力加强党风廉政建设和反腐败工作。严格落实党风廉政建设“两个责任”，建立“责任清单”，形成反腐倡廉工作格局。坚持把纪律和规矩挺在前面，深入开展纪律作风整顿活动，加强对遵守党章、执行党纪情况的监督，把握和用好监督执纪“四种形态”，加大查办违纪违法案件力度，努力在全系统营造风清气正、干事创业的政治生态。

 

收支预算总表

307002唐山市司法局		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1709.32
	一般公共预算拨款	1709.32
	其中：财政拨款（补助）收入	1686.32
	行政事业性收费	23
	罚没收入
	专项收入
	国有资源（资产）有偿使用收入
	国有资本经营收入
	政府住房基金收入（原债务收入）
	上级转移支付资金
	其中：一般性转移支付
	专项转移支付
	其他
	政府性基金预算拨款安排
	国有资本经营预算收入安排
	其他来源收入安排
	其中：事业收入
	上级补助收入
	附属单位上缴收入
	用事业基金弥补收支差额
	其他收入
	预算支出	1709.32
	人员经费支出	1042.75
	其中：工资福利支出	984.43
	对个人和家庭补助	58.32
	公用经费支出	566.57
	其中：正常公用经费支出	197.07
	专项公用经费支出	369.5
	专项项目支出	100
	其他支出
	结    余

 

 

 

人员经费预算

307002唐山市司法局							单位：万元
	功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经 费 来 源
				合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排		国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
			人员经费	1042.75	1042.75
			一、工资福利支出	984.43	984.43
	2040601	30101	1、基本工资	261.54	261.54
			2、津贴补贴	404.09	404.09
	2040601	30102	（1）工作津贴	94.22	94.22
	2040601	30102	（2）生活补贴	141.33	141.33
	2040601	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	110.93	110.93
	2040601	30102	（4）在职人员取暖补贴	41.42	41.42
	2040601	30102	（5）在职人员物业服务补贴	15.25	15.25
			（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴
	2040601	30102	回族补贴
	2040601	30102	职工劳模荣誉津贴
			（7）上述项目之外的津贴补贴	0.94	0.94
	2040601	30102	增发津补贴
	2040601	30102	女职工卫生费	0.94	0.94
	2040601	30103	3、奖金	21.80	21.80
			4、社会保障缴费	216.84	216.84
	2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	109.10	109.10
	2040601	30109	（2）职业年金缴费
	2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32
	2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	70.12	70.12
	2040601	30112	（5）事业单位失业保险
	2040601	30112	（6）事业单位工伤保险
	2040601	30112	（7）职工生育保险费	1.30	1.30
	2210201	30113	5、住房公积金	62.27	62.27
			6、绩效工资
	2040601	30107	（1）基础性绩效工资
	2040601	30107	（2）奖励性绩效工资
	2040601	30107	（3）事业单位上年度12月份基本工资
			7、其他工资福利支出	17.89	17.89
	2040601	30199	人事代理人员工资
	2040601	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金
	2040601	30199	劳务派遣人员工资
	2040601	30199	劳务派遣人员社保缴费和住房公积金
	2040601	30199	其他编外人员工资
	2040601	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金
	2040601	30199	病假两个月以上期间的人员工资
	2040601	30199	教师超工作量津贴
	2040601	30199	各种加班工资
	2040601	30199	预留人员经费	17.89	17.89
			二、对个人和家庭的补助	58.32	58.32
			1、离休费	7.30	7.30
	2040601	30301	（1）离休人员取暖补贴	2.99	2.99
	2040601	30301	（2）离休人员物业服务补贴	1.10	1.10
	2040601	30301	（3）其他离休费	3.21	3.21
			2、退休费	50.38	50.38
	2040601	30302	（1）退休人员取暖补贴	35.66	35.66
	2040601	30302	（2）退休人员物业服务补贴	13.67	13.67
	2040601	30302	（3）其他退休费	1.05	1.05
	2040601	30304	3、抚恤金
	2040601	30305	4、生活补助	0.36	0.36
	2040601	30307	5、医疗费补助
	2040601	30308	6、助学金
			7、奖励金	0.28	0.28
	2040601	30309	（1）独生子女父母奖励	0.28	0.28
	2040601	30309	（2）其他奖励金
	2040601	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

正常公用经费预算

307002唐山市司法局							单位：万元
	功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经 费 来 源
				合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排		国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
			正常公用经费	197.07	197.07
			一、定额安排公用经费	157.62	157.62
	2040601	30201	1、办公费	4.83	4.83
			2、邮电费	37.39	37.39
	2040601	30207	（1）单位邮电费	4.43	4.43
	2040601	30207	（2）通讯费补贴	32.96	32.96
	2040601	30211	3、差旅费	10.25	10.25
	2040601	30209	4、物业管理费	2.95	2.95
	2040601	30213	5、维修（护）费	0.34	0.34
	2040601	30231	6、公务用车运行维护费	54.00	54.00
	2040601	30239	7、公务交通补贴	47.27	47.27
	2040601	30299	8、其他商品和服务支出	0.59	0.59
			二、按规定比例提取安排公用经费	30.95	30.95
	2050803	30216	1、培训费	7.46	7.46
	2040601	30217	2、公务接待费	2.21	2.21
	2040601	30228	3、工会经费	5.97	5.97
	2040601	30229	4、福利费	6.54	6.54
			5、其他	8.77	8.77
	2040601	30299	（1）离休人员福利费	0.41	0.41
	2040601	30299	（2）退休人员福利费	4.50	4.50
	2040601	30299	（3）离休干部公用经费	0.40	0.40
	2040601	30299	（4）离休干部特需费	0.40	0.40
	2040601	30299	（5）退休干部公用经费	2.52	2.52
	2040601	30299	（6）退休干部特需费	0.54	0.54
			三、非定额安排公用经费	8.50	8.50
	2040601	30205	1、水费	2.00	2.00
	2040601	30206	2、电费	4.00	4.00
	2040601	30208	3、取暖费	2.50	2.50

 

 

 

项目支出预算

307002唐山市司法局							单位：万元
	项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资金来源
			大类	小类	合计	一般公共预算拨款安排		政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
	专项项目经费				100.00	100.00
	司法局社区矫正中心指挥平台	2040610	02-大型专项购置	0201 专用设备购置	100.00	100.00

 

 

 

“三公”及会议培训经费预算

	307002唐山市司法局		单位：万元
支出内容		经费来源
		合计		一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
一、“三公”经费小计		56.21		56.21
（二）公务用车购置及运维费		54.00		54.00
公务用车运行维护费		54.00		54.00
（三）公务接待费		2.21		2.21
三、培训费		17.46		17.46
合计		73.67		73.67

 

 

 

专项公用经费支出安排表

	307002唐山市司法局				单位：万元
功能分类科目编码		预算支出项目	经费来源
			合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
		专项公用经费	369.50	369.50
2040699		服装款	6.00	6.00
2040607		法律援助办案费	6.00	6.00
2040604		基层司法业务培训	5.00	5.00
2040610		社区矫正培训费	5.00	5.00
2040699		网络维护费	10.00	10.00
2040604		基层司法业务支出	7.50	7.50
2040605		普法业务费	85.50	85.50
2040610		社区矫正业务费	15.00	15.00
2040611		司法公开支出	1.00	1.00
2040605		普法业务印刷费	30.00	30.00
2040604		人民调解业务费	7.00	7.00
2040607		法律援助办案补贴	18.00	18.00
2040607		公共法律服务中心建设经费	20.50	20.50
2040608		司法考试支出	23.00	23.00
2040699		安置帮教业务费	10.00	10.00
2040699		公共法律服务中心支出	40.00	40.00
2040699		人民监督员管理工作经费	80.00	80.00

 

 

 

人员经费计算依据情况表

307002唐山市司法局				单位：人
序号	项   目	现有数	核定数	备  注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正处级
3	编制人数	59
4	实有人数	68
5	在职实有人数	68
6	公务员、事业单位管理人员	63
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	5
8	非在职人数
9	离休人员	4
10	公务员、事业单位管理人员	4
11	专业技术人员、技术工人、普通工人
12	退休人员	58
13	公务员、事业单位管理人员	54
14	专业技术人员、技术工人、普通工人	4
15	实有编外人员
16	其中：劳务派遣
17	其中：人事代理
18	其中：其他编外人员
19	遗属	1
20	预算年度全日制在校学生人数
21	1、本科生
22	2、专科生
23	3、高中生
24	4、中专生
25	5、体校生
26	6、技校生
27	7、函授生
28	8、夜大生
29	9、初中生
30	10、小学生
31	11、幼儿

 

 

 

正常公用经费计算依据情况表

307002唐山市司法局
序号	项   目	计量单位	现有数	核定数	备  注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		10
3	编制人数	人	59
4	实有人数	人	68
5	在职实有人数	人	68
6	其中：在职正省级	人
7	在职副省级	人
8	在职正厅级	人
9	在职副厅级	人	1
10	在职正处级	人	4
11	在职副处级	人	8
12	在职其他	人	55
13	非在职人数	人
14	待分流	人
15	分流学习	人
16	病休	人
17	提前离岗	人
18	离休实有人数	人	4
19	退休实有人数	人	58
20	实有编外人员	人
21	其中：劳务派遣	人
22	其中：人事代理	人
23	其中：其他编外人员	人
24	车辆编制数	辆	12
25	实有车辆数	辆	12
26	小轿车	辆	11
27	越野车	辆
28	旅行车（大）	辆
29	旅行车（中）	辆	1
30	旅行车（小）	艘
31	其他	辆
34	办公使用面积	平方米	421

 

 

 

唐山市司法局收支预算说明

一、收入预算说明

    2018年全年非税收入预计230000元，非税收入项目1项，为司法考务费，全年预计报名约1483人次，155元/人次。约计230000元。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

 

单位专项公用经费安排说明

307002唐山市司法局				单位：万元
项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	369.50
30700217GGZ0001	服装款	6.00	用于采购警察服装。我单位需着穿人数19人，2018年预计增加服装150件平均400元每件，计6万元。
30700217GDY0009	法律援助办案费	6.00	2018年度，该项目主要用于以下三方面支出：1、用于办理法律援助案件发生的交通，差旅，文印，咨询等费用。2、用于法律援助案件指定辩护案件的办案补助，年内预计办理各类法律援助案件210件。3、对于法律援助业务的宣传费用。
30700217GPX0012	社区矫正培训费	5.00	2018年度，根据市级社区矫正工作需要，安排该项目。经费主要用于社区矫正管理人员的业务培训。2018年全年预计参加培训人员230人，培训期为每期2天。
30700217GPX0013	基层司法业务培训	5.00	用于司法所长业务培训支出.2018年预计参加培训人员300人，培训期2天，需培训费5万元。
30700217GWH0002	网络维护费	10.00	用于司法局机关网络设备、148法律服务热线平台设备的维修维护，电脑耗材更换支出。
30700217GXC0003	司法公开支出	1.00	用于司法鉴定业务和司法政务公开支出。
30700217GXC0006	基层司法业务支出	7.50	用于司法所业务督导检查所发生的费用。
30700217GXC0008	社区矫正业务费	15.00	用于社区矫正人员档案管理，对社区矫正人员进行督导检查所发生的费用。
30700217GXC0016	普法业务费	85.50	用于购买法律图书，影像资料，拍制普法宣传片，普法活动演出，大型宣传活动，法制公园布展。
30700217GYS0015	普法业务印刷费	30.00	用于干部、公民学法等资料印刷，普法学习读本40000册，每册5元，青少年普法教材5000册，每册8元，公民法律常识手册5000册，每册10元，依法治市期刊四期，每期500册，每册8元。
30700217GZX0004	安置帮教业务费	10.00	用于安置帮教工作发生的费用，其中包括宣传费，咨询费，以及对有困难的帮教人员予以帮扶等。
30700217GZX0005	人民调解业务费	7.00	用于为基层人民调解委员会购买法律图书，督导检查所发生的费用。
30700217GZX0007	司法考试支出	23.00	1、用于组织国家司法考试的相关支出，包括监考、巡考、安保、考务等人员的补助，场地设施的租用，考试用具的购买，相关用具的维护，试券押运过程中发生的费用。2、用于组织考试报名、发证的费用，包括报名期间工作人员加班补助，差旅费，宣传费等。
30700217GZX0010	法律援助办案补贴	18.00	1、用于办理法律援助案件发生的交通，差旅，文印，咨询等费用。2、用于法律援助案件指定辩护案件的办案补助，年内预计办理各类法律援助案件210件。3、对于法律援助业务的宣传费用。
30700217GZX0014	公共法律服务中心支出	40.00	用于唐山市司法局公共法律服务中心的运行支出，1、"12348"法律服务热线邮电费、网络空间租金等，2、律师的值班费（包括法律服务中心、市信访大厅、市中级人民法院接待律师，看守所接待律师）：保安、保洁人员的工资等。
30700217GZX0017	人民监督员管理工作经费	80.00	用于唐山市司法局人民监督员工作支出。
30700218GZX0018	公共法律服务中心建设经费	20.50	2017年公共法律服务中心工程质保金，及12348热线平台未支付软件款

 

 

 

 

 

 

（二）专项项目安排说明

根据省司法厅转发《司法部关于进一步加强司法行政信息化建设的意见》（冀司通【2017】28号）、《河北省司法厅关于加强社区服刑人员教育管理工作的意见》（冀司【2016】147号）文件要求，市司法局需建立司法行政系统指挥中心。中心选址场所为唐讯大楼201室，建设面积55平米，经测算，需改造经费及设备购置经费共计291.92万元,主要用于房屋装修改造及系统软硬件购置。建议：以291.92万元为预算控制价先行组织政府采购，2018年安排前期建设经费100万元，余下建设资金财政视中标价格统筹安排解决。

 

 

 

 

 

二、唐山市强制隔离戒毒所收支预算安排

 

唐山市强制隔离戒毒所职责任务与目标

一、主要职责

根据《中华人民共和国禁毒法》和《禁毒条例》的有关规定，唐山市强制隔离戒毒所是依法收治由唐山市公安强制隔离戒毒机构执行3-6个月的强制隔离戒毒期后转至司法行政强制隔离戒毒所执行剩余戒毒期的强制隔离戒毒人员的场所。

其主要职责是依法管理、收治被执行强制隔离戒毒的戒毒人员，协助指导社区戒毒和社区矫正人员的相关管理和培训工作。

二、主要任务及目标规划

主要任务

根据《中华人民共和国禁毒法》和《禁毒条例》的有关规定，唐山市强制隔离戒毒所是依法收治由唐山市公安强制隔离戒毒机构执行3到6个月的强制隔离戒毒期后转至司法行政强制隔离戒毒所执行剩余戒毒期的强制隔离戒毒人员的场所。

2013年5月13日河北省司法厅下发冀司复[2013]5号文件《河北省司法厅关于唐山市劳动教养管理所增加强制隔离戒毒职能的批复》，文件要求唐山市劳动教养管理所增加强制隔离戒毒职能，增挂强制隔离戒毒所牌子。

2013年5月21日唐山市机构编制委员会办公室下发唐机编办[2013]76号文件《关于市司法局及所属单位职责调整有关事宜的批复》，文件同意市劳动教养管理所增挂“唐山市强制隔离戒毒所”牌子，增加强制隔离戒毒等相关职责。

2014年1月5日摘除了唐山市劳动教养管理所牌子，仅保留唐山市强制隔离戒毒所的牌子。                        

目标规划

总体工作目标：以党的十九大精神为指导，落实科学发展观，促进我所正规化、现代化建设进一步加强，全所各项工作健康协调发展，场所秩序持续稳定。民警队伍建设进一步加强，革命化、专业化、正规化水平明显提高，力争实现全所民警“零”违法违纪。巩固和深化创建成果，进一步提高戒毒管理水平。

重点做好以下几项工作：

1、全面加强正规化、现代化建设工作

（1）坚持围绕中心、突出重点、夯实基础，强化职能，推动正规化建设，向更深更高的方向发展。在稳步推进正规化建设和深化巩固创建成果的基础上，进一步规范工作程序，细化工作标准，落实工作责任，加强督导检查和考核验收，进一步提高各项工作的标准化、程序化、法制化和科学化水平，全面提升我所工作整体水平。

2、全力以赴确保场所安全稳定

（1）完善安全防范机制，狠抓制度落实。结合安全稳定工作实际，进一步完善安全防范、隐患排查、应急处置、领导责任四个机制，构建确保场所安全稳定的长效机制，提高整体防范工作水平。坚持和完善场所安全稳定工作调度机制，每月召开一次全所安全稳定工作调度会；加强对场所安全稳定工作的督导检查，落实民警直接管理、强戒人员思想动态分析、安全检查、信息员、强戒人员一日行为规范、强戒人员班组长使用管理等各项管理规章制度和措施，及时发现解决安全管理工作中的问题和隐患。

（2）加强基础管理工作，提高工作水平。进一步加强大队建设，健全基层管理工作制度，完善基础资料，加强对民警的基本功训练。继续落实所领导承包大队、管教民警承包强戒人员制度，民警对强戒人员做到“十知道”，并通过各种形式，着力提高民警现场管理和处置突发事件的能力。

（3）深化强戒管理工作改革。探索戒毒管理模式工作的新方法和新思路，规范操作运行，区分级别处遇，努力探索戒毒管理新方法，调动强戒人员自觉服从管理的积极性，不断提高戒毒质量。

（4）加强生活卫生工作。落实强戒人员生活费标准，提高强戒人员生活质量；继续开展生活卫生标准化工作，努力实现强戒人员食堂标准化；加强卫生防疫工作，坚持入所体检和定期体检，加强对新入所强戒人员的艾滋病测筛查，突出做好艾滋病防治工作。

3、深化教育，提高教育挽救质量

（1）加强课堂化教育工作。进一步提高课堂化教育程度，落实教学计划，并加强对师资力量的培养；拓展课堂化教育手段，充分利用计算机，推进多媒体课件教学进程；要积极探索适应戒毒工作新方法、新途径，研究制定教育工作规范流程、内容和方法。

（2）深入开展心理健康教育和心理咨询工作。加强心理咨询民警队伍建设，充分利用现有条件，开展强戒人员全员心理健康教育和各种心理咨询活动，解决强戒人员心理健康问题，鼓励管教民警积极参加地方心理咨询培训和自学，提高管教民警综合素质。

（3）加强职业技术教育，积极开展辅助教育。加大与有关部门的沟通联系，加大强戒人员技术培训投入，力争强戒人员在解教时能掌握一门基本的劳动技能。同时，大力开展文化宣传月、法制宣传月等形式多样的教育活动，积极营造和谐的场所文化氛围。

4、加强民警队伍建设，提高队伍整体素质

（1）加强对民警的思想政治教育。有组织、有计划的组织民警认真学习党的十八大和群众路线教育实践活动的精神，在全体民警中进一步深化社会主义法治理念教育以及党的反腐倡廉等主题教育活动，使广大民警树立正确的思想观念，增强责任感、使命感和安全意识。

（2）加强民警队伍正规化建设。根据上级要求，拟定我所队伍建设实施意见。结合系统正规化建设工作，抓好民警队伍的正规化建设。进一步加强两级领导班子建设，严格执行党委议事决策、民主集中制等制度和规定，坚持党委中心组学习制度。加大对领导班子和民警队伍的考核力度，制定出台有关考核办法。继续加大警务督察工作力度，进一步规范工作程序，确保各项禁令贯彻落实。开展民警基本情况问卷调查，落实从优待警措施，争取特困民警救助，调动工作主动性和积极性。

（3）坚持素质强警，加强对民警的教育培训。按照习近平总书记关于加强干部教育培训工作的指示和司法部干部队伍建设的要求，紧密结合当前我所工作实际，继续深入开展岗位练兵工作和其它形式的在岗培训，建立岗位练兵长效机制，增强培训的针对性和实效性，重点加强民警的岗位技能、体能、队列训练，使大家掌握应知应会的基本知识和基本技能，全面提高业务素质和公正执法、教育改造、处置突发事件等各种实际工作能力。

（4）加强文化建设，营造积极向上、宽松和谐的工作氛围。结合我所工作实际，积极开展场所文化建设活动，倡导开展生动活泼、形式多样的文体活动，用先进文化引领人、教育人；开展“争先创优、立功创模”、争做“优秀人民警察”、“练兵能手”等各种争创活动，加大宣传工作力度，树立先进典型，用先进典型激励人、鞭策人，在全所积极营造健康向上的文化氛围。对涌现出的先进人物和先进事迹，所里予以通报表彰和奖励。

（5）加强党风廉政建设和反腐败斗争。进一步健全落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”制度，深入开展反腐警示教育和反腐败活动。

（6）加强所机关自身建设。开展创建“和谐机关”活动和“学习型支部”活动。抓好机关党员及全体干部的思想政治工作，认真组织学习好党的十八大精神和党的群众路线教育实践活动精神，倡导文明向上的道德风尚，坚持共产党员先进性长效机制，强化对党员的经常性教育；加强基层组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；加强机关纪律作风建设，强化服务理念，努力培育廉洁勤政、依法行政、求真务实、工作高效的机关作风。

5、加强理论调研工作

充分发挥理论引导作用，紧紧围绕当前强戒工作面临的新形势、遇到的新情况、出现的新问题以及工作中难点、热点问题开展研究，指导工作实践。

 

收支预算总表

307003唐山市强制隔离戒毒所		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3614.7
	一般公共预算拨款	3614.7
	其中：财政拨款（补助）收入	3414.7
	行政事业性收费
	罚没收入
	专项收入
	国有资源（资产）有偿使用收入	200
	国有资本经营收入
	政府住房基金收入（原债务收入）
	上级转移支付资金
	其中：一般性转移支付
	专项转移支付
	其他
	政府性基金预算拨款安排
	国有资本经营预算收入安排
	其他来源收入安排
	其中：事业收入
	上级补助收入
	附属单位上缴收入
	用事业基金弥补收支差额
	其他收入
	预算支出	3614.7
	人员经费支出	2554.3
	其中：工资福利支出	2432.82
	对个人和家庭补助	121.48
	公用经费支出	1060.4
	其中：正常公用经费支出	665.88
	专项公用经费支出	394.52
	专项项目支出
	其他支出
	结    余

 

 

 

人员经费预算

307003唐山市强制隔离戒毒所							单位：万元
	功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经 费 来 源
				合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排		国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
			人员经费	2554.30	2554.30
			一、工资福利支出	2432.82	2432.82
	2040801	30101	1、基本工资	505.06	505.06
			2、津贴补贴	889.15	889.15
	2040801	30102	（1）工作津贴	189.69	189.69
	2040801	30102	（2）生活补贴	284.54	284.54
	2040801	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	302.08	302.08
	2040801	30102	（4）在职人员取暖补贴	81.61	81.61
	2040801	30102	（5）在职人员物业服务补贴	30.08	30.08
			（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴
	2040801	30102	回族补贴
	2040801	30102	职工劳模荣誉津贴
			（7）上述项目之外的津贴补贴	1.15	1.15
	2040801	30102	增发津补贴
	2040801	30102	女职工卫生费	1.15	1.15
	2040801	30103	3、奖金	42.09	42.09
			4、社会保障缴费	460.87	460.87
	2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	239.72	239.72
	2040801	30109	（2）职业年金缴费
	2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	71.50	71.50
	2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	147.10	147.10
	2040801	30112	（5）事业单位失业保险
	2040801	30112	（6）事业单位工伤保险
	2040801	30112	（7）职工生育保险费	2.55	2.55
	2210201	30113	5、住房公积金	122.57	122.57
			6、绩效工资
	2040801	30107	（1）基础性绩效工资
	2040801	30107	（2）奖励性绩效工资
	2040801	30107	（3）事业单位上年度12月份基本工资
			7、其他工资福利支出	413.08	413.08
	2040801	30199	人事代理人员工资
	2040801	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金
	2040801	30199	劳务派遣人员工资
	2040801	30199	劳务派遣人员社保缴费和住房公积金
	2040801	30199	其他编外人员工资	191.10	191.10
	2040801	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金	101.85	101.85
	2040801	30199	病假两个月以上期间的人员工资
	2040801	30199	教师超工作量津贴
	2040801	30199	各种加班工资
	2040801	30199	预留人员经费	120.13	120.13
			二、对个人和家庭的补助	121.48	121.48
			1、离休费	3.81	3.81
	2040801	30301	（1）离休人员取暖补贴	1.30	1.30
	2040801	30301	（2）离休人员物业服务补贴	0.49	0.49
	2040801	30301	（3）其他离休费	2.02	2.02
			2、退休费	112.35	112.35
	2040801	30302	（1）退休人员取暖补贴	78.96	78.96
	2040801	30302	（2）退休人员物业服务补贴	30.83	30.83
	2040801	30302	（3）其他退休费	2.56	2.56
	2040801	30304	3、抚恤金
	2040801	30305	4、生活补助	4.22	4.22
	2040801	30307	5、医疗费补助
	2040801	30308	6、助学金
			7、奖励金	1.10	1.10
	2040801	30309	（1）独生子女父母奖励	1.10	1.10
	2040801	30309	（2）其他奖励金
	2040801	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

正常公用经费预算

307003唐山市强制隔离戒毒所							单位：万元
	功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经 费 来 源
				合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排		国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
			正常公用经费	665.88	665.88
			一、定额安排公用经费	286.57	286.57
	2040801	30201	1、办公费	7.84	7.84
			2、邮电费	71.43	71.43
	2040801	30207	（1）单位邮电费	4.53	4.53
	2040801	30207	（2）通讯费补贴	66.90	66.90
	2040801	30211	3、差旅费	26.85	26.85
	2040801	30209	4、物业管理费	8.85	8.85
	2040801	30213	5、维修（护）费	19.29	19.29
	2040801	30231	6、公务用车运行维护费	60.00	60.00
	2040801	30239	7、公务交通补贴	90.54	90.54
	2040801	30299	8、其他商品和服务支出	1.77	1.77
			二、按规定比例提取安排公用经费	60.03	60.03
	2050803	30216	1、培训费	14.69	14.69
	2040801	30217	2、公务接待费	3.92	3.92
	2040801	30228	3、工会经费	11.75	11.75
	2040801	30229	4、福利费	12.63	12.63
			5、其他	17.04	17.04
	2040801	30299	（1）离休人员福利费	0.17	0.17
	2040801	30299	（2）退休人员福利费	9.35	9.35
	2040801	30299	（3）离休干部公用经费	0.18	0.18
	2040801	30299	（4）离休干部特需费	0.20	0.20
	2040801	30299	（5）退休干部公用经费	5.78	5.78
	2040801	30299	（6）退休干部特需费	1.36	1.36
			三、非定额安排公用经费	319.28	319.28
	2040801	30205	1、水费	40.90	40.90
	2040801	30206	2、电费	88.90	88.90
	2040801	30208	3、取暖费	189.48	189.48

 

 

 

“三公”及会议培训经费预算

	307003唐山市强制隔离戒毒所		单位：万元
支出内容		经费来源
		合计		一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
一、“三公”经费小计		63.92		63.92
（二）公务用车购置及运维费		60.00		60.00
公务用车运行维护费		60.00		60.00
（三）公务接待费		3.92		3.92
三、培训费		20.69		20.69
合计		84.61		84.61

 

 

 

专项公用经费支出安排表

	307003唐山市强制隔离戒毒所				单位：万元
功能分类科目编码		预算支出项目	经费来源
			合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
		专项公用经费	394.52	394.52
2040801		干警服装款	45.00	45.00
2040801		社区矫治人员培训	6.00	6.00
2040801		强戒人员食堂厨师工资	14.40	14.40
2040801		特别抚恤金	13.00	13.00
2040801		业务用房配套设施设备	94.00	94.00
2040804		强戒人员生活经费	212.52	212.52
2040805		强戒人员教育经费	7.20	7.20
2040899		警犬生活及训练经费	2.40	2.40

 

 

 

人员经费计算依据情况表

307003唐山市强制隔离戒毒所				单位：人
序号	项   目	现有数	核定数	备  注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			副处级
3	编制人数	177
4	实有人数	141
5	在职实有人数	141
6	公务员、事业单位管理人员	139
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	2
8	非在职人数
9	离休人员	2
10	公务员、事业单位管理人员	2
11	专业技术人员、技术工人、普通工人
12	退休人员	138
13	公务员、事业单位管理人员	136
14	专业技术人员、技术工人、普通工人	2
15	实有编外人员	41
16	其中：劳务派遣
17	其中：人事代理
18	其中：其他编外人员	41
19	遗属	7
20	预算年度全日制在校学生人数
21	1、本科生
22	2、专科生
23	3、高中生
24	4、中专生
25	5、体校生
26	6、技校生
27	7、函授生
28	8、夜大生
29	9、初中生
30	10、小学生
31	11、幼儿

 

 

 

正常公用经费计算依据情况表

307003唐山市强制隔离戒毒所
序号	项   目	计量单位	现有数	核定数	备  注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		18
3	编制人数	人	177
4	实有人数	人	141
5	在职实有人数	人	141
6	其中：在职正省级	人
7	在职副省级	人
8	在职正厅级	人
9	在职副厅级	人
10	在职正处级	人
11	在职副处级	人	7
12	在职其他	人	134
13	非在职人数	人
14	待分流	人
15	分流学习	人
16	病休	人
17	提前离岗	人
18	离休实有人数	人	2
19	退休实有人数	人	138
20	实有编外人员	人	41
21	其中：劳务派遣	人
22	其中：人事代理	人
23	其中：其他编外人员	人	41
24	车辆编制数	辆	15
25	实有车辆数	辆	16
26	小轿车	辆	10
27	越野车	辆
28	旅行车（大）	辆
29	旅行车（中）	辆	2
30	旅行车（小）	艘	1
31	其他	辆	3
34	办公使用面积	平方米	29546.7

 

 

 

唐山市强制隔离戒毒所收支预算说明

一、收入预算说明

    我单位地处河北省唐山市路南区荷花市场大街85号，有部分房产临街，经有关部门核准，面向社会出租。其出租所得为行政单位国有资产出租出借收入，应当上交市非税收入管理局。预计我所2018年全年出租房屋收入为200万元。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

 

单位专项公用经费安排说明

307003唐山市强制隔离戒毒所				单位：万元
项目编码	项目名称	项目总计	项目文本说明
	合计	394.52
30700318GGZ0001	干警服装款	45.00	我所现有在编干警173人，需配发99式人民警察服装人员173人。依据公安部、财政部、司法部关于人民警察警服发放有关文件精神和河北省司法厅关于2017年全省司法行政系统人民警察换（配）发服装工作的通知要求。2018年我所干警换（配）装详细内容：各式警帽52顶，每顶均价60元；春秋常服95套，每套均价488元；春秋执勤服73套，每套均价427元；夏季作训服67套，每套均价197元；冬常服71套，每套均价538元；冬执勤服65套，每套565元；冬季作训服57套，每套225元；多功能服76套，每套546元；各式衬衣480套，每套均价105元；各式单裤350套，每套均价157元；各式鞋子387双，每双均价296元；雨衣、雨靴、手套、腰带、领带等4000元；领带夹、帽徽、领花、胸徽、警衔、警号、警官证、臂章、命令证书等3000元。共计45万元。
30700318GPX0016	社区矫治人员培训	6.00	根据冀司通字[2014]30号文、冀司[2014]59号文以及河北省戒毒管理局关于唐山市强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员额定收治数量和社区矫正服刑人员培训中心建设规模的批复，我所应建设70-100人规模的社区服刑人员集中教育培训中心。唐山市现有社区矫正人员保有量约4500人。每年新增社区矫正人员约600人。按每年举办6期，每期100人参训，培训时间5天，人均培训经费100元计算，2018年全年需6万元培训经费。
30700318GZX0010	强戒人员生活经费	212.52	预计2018年日平均在所男性强制隔离戒毒人员368人，按2014年河北省财政厅和司法厅联合下发强制隔离戒毒人员经费标准:每人每年5774.87元（其中生活费3567元/人（男）、医疗康复费1356.87元/人、所政经费351元/人、和戒毒业务费500元/人），共需生活经费368人*5774.87元=212.52万元。
30700318GZX0011	强戒人员教育经费	7.20	预计2018年日平均在所男性强制隔离戒毒人员368人，2014年河北省财政厅和司法厅联合下发强制隔离戒毒人员教育经费标准:每人每年120元/人，实际约需195元/人,共需教育经费368人*195元=7.176万元。
30700318GZX0012	强戒人员食堂厨师工资	14.40	2013年8月2日河北省戒毒（劳教）管理局下发《关于规范戒毒人员食堂炊事人员工作的通知》要求，鉴于戒毒人员食堂是安全管理的重点部位和强制隔离戒毒人员中患传染性疾病人员较多的情况，为确保戒毒人员饮食安全和场所安全稳定，经研究，戒毒人员食堂内禁止使用戒毒人员从事炊事工作及其辅助劳动。各所可以根据实际情况，从社会上招录部分人员，经体检合格和安全技能培训后，在民警全程监督下担任戒毒人员食堂的炊事工作。由此产生的工资等经费，由各所申请当地财政帮助解决。       我所强戒人员食堂需外聘人员担任厨师工作,2018年需聘用5人，每人每年2.88万元，共需14.4万元。
30700318GZX0013	警犬生活及训练经费	2.40	2016年司法部配备我所4只警犬，依据每只每年6000元的生活及训练费用标准，2018年全年需经费2.4万元。
30700318GZX0014	特别抚恤金	13.00	我所自2012年至今，共死亡13名干警，根据有关文件精神，应给予特别抚恤金每人1万元，共需经费13万元。
30700318GZX0020	业务用房配套设施设备	94.00	强戒所新建业务用房将于2018年初完工并投入使用，其中卫生所、帮教用房及社区矫正人员培训中心将正式开展工作。我所需为卫生所X线机室安装防辐射装置、对社区矫正人员宿舍进行改造、建设生活区至业务用房封闭通道、购置办公设备家具及家电。共需94万元。

 

 

 

 

 

 

（二）专项项目安排说明

 

 

 

 

 

 

三、唐山市劳动教养管理所护卫大队收支预算安排

 

唐山市劳动教养管理所护卫大队职责任务与目标

一、主要职责

根据《中华人民共和国禁毒法》和《禁毒条例》的有关规定，唐山市强制隔离戒毒所是依法收治由唐山市公安强制隔离戒毒机构执行3-6个月的强制隔离戒毒期后转至司法行政强制隔离戒毒所执行剩余戒毒期的强制隔离戒毒人员的场所。

唐山市强制隔离戒毒所护卫大队隶属于唐山市强制隔离戒毒所，主要负责全所的安全、警戒和护卫工作。

二、主要任务及目标规划

主要任务

    根据《中华人民共和国禁毒法》和《禁毒条例》的有关规定，唐山市强制隔离戒毒所是依法收治由唐山市公安强制隔离戒毒机构执行3-6个月的强制隔离戒毒期后转至司法行政强制隔离戒毒所执行剩余戒毒期的强制隔离戒毒人员的场所。

2013年5月13日河北省司法厅下发冀司复[2013]5号文件《河北省司法厅关于唐山市劳动教养管理所增加强制隔离戒毒职能的批复》，文件要求唐山市劳动教养管理所增加强制隔离戒毒职能，增挂强制隔离戒毒所牌子。

2013年5月21日唐山市机构编制委员会办公室下发唐机编办[2013]76号文件《关于市司法局及所属单位职责调整有关事宜的批复》，文件同意市劳动教养管理所增挂“唐山市强制隔离戒毒所”牌子，增加强制隔离戒毒等相关职责。

2014年1月5日摘除了唐山市劳动教养管理所牌子，仅保留唐山市强制隔离戒毒所的牌子。                        

目标规划

总体工作目标：以党的十九大精神为指导，落实科学发展观，促进我所正规化、现代化建设进一步加强，全所各项工作健康协调发展，场所秩序持续稳定。民警队伍建设进一步加强，革命化、专业化、正规化水平明显提高，力争实现全所民警“零”违法违纪。巩固和深化创建成果，进一步提高戒毒管理水平。

重点做好以下几项工作：

1、全面加强正规化、现代化建设工作

（1）坚持围绕中心、突出重点、夯实基础，强化职能，推动正规化建设，向更深更高的方向发展。在稳步推进正规化建设和深化巩固创建成果的基础上，进一步规范工作程序，细化工作标准，落实工作责任，加强督导检查和考核验收，进一步提高各项工作的标准化、程序化、法制化和科学化水平，全面提升我所工作整体水平。

2、全力以赴确保场所安全稳定

（1）完善安全防范机制，狠抓制度落实。结合安全稳定工作实际，进一步完善安全防范、隐患排查、应急处置、领导责任四个机制，构建确保场所安全稳定的长效机制，提高整体防范工作水平。坚持和完善场所安全稳定工作调度机制，每月召开一次全所安全稳定工作调度会；加强对场所安全稳定工作的督导检查，落实民警直接管理、强戒人员思想动态分析、安全检查、信息员、强戒人员一日行为规范、强戒人员班组长使用管理等各项管理规章制度和措施，及时发现解决安全管理工作中的问题和隐患。

（2）加强基础管理工作，提高工作水平。进一步加强大队建设，健全基层管理工作制度，完善基础资料，加强对民警的基本功训练。继续落实所领导承包大队、管教民警承包强戒人员制度，民警对强戒人员做到“十知道”，并通过各种形式，着力提高民警现场管理和处置突发事件的能力。

（3）深化强戒管理工作改革。探索戒毒管理模式工作的新方法和新思路，规范操作运行，区分级别处遇，努力探索戒毒管理新方法，调动强戒人员自觉服从管理的积极性，不断提高戒毒质量。

（4）加强生活卫生工作。落实强戒人员生活费标准，提高强戒人员生活质量；继续开展生活卫生标准化工作，努力实现强戒人员食堂标准化；加强卫生防疫工作，坚持入所体检和定期体检，加强对新入所强戒人员的艾滋病测筛查，突出做好艾滋病防治工作。

3、深化教育，提高教育挽救质量

（1）加强课堂化教育工作。进一步提高课堂化教育程度，落实教学计划，并加强对师资力量的培养；拓展课堂化教育手段，充分利用计算机，推进多媒体课件教学进程；要积极探索适应戒毒工作新方法、新途径，研究制定教育工作规范流程、内容和方法。

（2）深入开展心理健康教育和心理咨询工作。加强心理咨询民警队伍建设，充分利用现有条件，开展强戒人员全员心理健康教育和各种心理咨询活动，解决强戒人员心理健康问题，鼓励管教民警积极参加地方心理咨询培训和自学，提高管教民警综合素质。

（3）加强职业技术教育，积极开展辅助教育。加大与有关部门的沟通联系，加大强戒人员技术培训投入，力争强戒人员在解教时能掌握一门基本的劳动技能。同时，大力开展文化宣传月、法制宣传月等形式多样的教育活动，积极营造和谐的场所文化氛围。

4、加强民警队伍建设，提高队伍整体素质

（1）加强对民警的思想政治教育。有组织、有计划的组织民警认真学习党的十八大和群众路线教育实践活动的精神，在全体民警中进一步深化社会主义法治理念教育以及党的反腐倡廉等主题教育活动，使广大民警树立正确的思想观念，增强责任感、使命感和安全意识。

（2）加强民警队伍正规化建设。根据上级要求，拟定我所队伍建设实施意见。结合系统正规化建设工作，抓好民警队伍的正规化建设。进一步加强两级领导班子建设，严格执行党委议事决策、民主集中制等制度和规定，坚持党委中心组学习制度。加大对领导班子和民警队伍的考核力度，制定出台有关考核办法。继续加大警务督察工作力度，进一步规范工作程序，确保各项禁令贯彻落实。开展民警基本情况问卷调查，落实从优待警措施，争取特困民警救助，调动工作主动性和积极性。

（3）坚持素质强警，加强对民警的教育培训。按照习近平总书记关于加强干部教育培训工作的指示和司法部干部队伍建设的要求，紧密结合当前我所工作实际，继续深入开展岗位练兵工作和其它形式的在岗培训，建立岗位练兵长效机制，增强培训的针对性和实效性，重点加强民警的岗位技能、体能、队列训练，使大家掌握应知应会的基本知识和基本技能，全面提高业务素质和公正执法、教育改造、处置突发事件等各种实际工作能力。

（4）加强文化建设，营造积极向上、宽松和谐的工作氛围。结合我所工作实际，积极开展场所文化建设活动，倡导开展生动活泼、形式多样的文体活动，用先进文化引领人、教育人；开展“争先创优、立功创模”、争做“优秀人民警察”、“练兵能手”等各种争创活动，加大宣传工作力度，树立先进典型，用先进典型激励人、鞭策人，在全所积极营造健康向上的文化氛围。对涌现出的先进人物和先进事迹，所里予以通报表彰和奖励。

（5）加强党风廉政建设和反腐败斗争。进一步健全落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”制度，深入开展反腐警示教育和反腐败活动。

（6）加强所机关自身建设。开展创建“和谐机关”活动和“学习型支部”活动。抓好机关党员及全体干部的思想政治工作，认真组织学习好党的十八大精神和党的群众路线教育实践活动精神，倡导文明向上的道德风尚，坚持共产党员先进性长效机制，强化对党员的经常性教育；加强基层组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；加强机关纪律作风建设，强化服务理念，努力培育廉洁勤政、依法行政、求真务实、工作高效的机关作风。

5、加强理论调研工作

充分发挥理论引导作用，紧紧围绕当前强戒工作面临的新形势、遇到的新情况、出现的新问题以及工作中难点、热点问题开展研究，指导工作实践。

 

收支预算总表

307004唐山市劳动教养管理所护卫大队		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	363.79
	一般公共预算拨款	363.79
	其中：财政拨款（补助）收入	363.79
	行政事业性收费
	罚没收入
	专项收入
	国有资源（资产）有偿使用收入
	国有资本经营收入
	政府住房基金收入（原债务收入）
	上级转移支付资金
	其中：一般性转移支付
	专项转移支付
	其他
	政府性基金预算拨款安排
	国有资本经营预算收入安排
	其他来源收入安排
	其中：事业收入
	上级补助收入
	附属单位上缴收入
	用事业基金弥补收支差额
	其他收入
	预算支出	363.79
	人员经费支出	318.25
	其中：工资福利支出	317.91
	对个人和家庭补助	0.34
	公用经费支出	45.54
	其中：正常公用经费支出	45.54
	专项公用经费支出
	专项项目支出
	其他支出
	结    余

 

 

 

人员经费预算

307004唐山市劳动教养管理所护卫大队							单位：万元
	功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经 费 来 源
				合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排		国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
			人员经费	318.25	318.25
			一、工资福利支出	317.91	317.91
	2040801	30101	1、基本工资	92.27	92.27
			2、津贴补贴	123.15	123.15
	2040801	30102	（1）工作津贴	40.27	40.27
	2040801	30102	（2）生活补贴	60.41	60.41
	2040801	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
	2040801	30102	（4）在职人员取暖补贴	16.08	16.08
	2040801	30102	（5）在职人员物业服务补贴	6.38	6.38
			（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.01	0.01
	2040801	30102	回族补贴	0.01	0.01
	2040801	30102	职工劳模荣誉津贴
			（7）上述项目之外的津贴补贴
	2040801	30102	增发津补贴
	2040801	30102	女职工卫生费
	2040801	30103	3、奖金	7.69	7.69
			4、社会保障缴费	70.72	70.72
	2080505	30108	（1）机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	40.13
	2040801	30109	（2）职业年金缴费
	2101101	30110	（3）职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04
	2101101	30111	（4）公务员医疗补助缴费	16.05	16.05
	2040801	30112	（5）事业单位失业保险
	2040801	30112	（6）事业单位工伤保险
	2040801	30112	（7）职工生育保险费	0.50	0.50
	2210201	30113	5、住房公积金	24.08	24.08
			6、绩效工资
	2040801	30107	（1）基础性绩效工资
	2040801	30107	（2）奖励性绩效工资
	2040801	30107	（3）事业单位上年度12月份基本工资
			7、其他工资福利支出
	2040801	30199	人事代理人员工资
	2040801	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金
	2040801	30199	劳务派遣人员工资
	2040801	30199	劳务派遣人员社保缴费和住房公积金
	2040801	30199	其他编外人员工资
	2040801	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金
	2040801	30199	病假两个月以上期间的人员工资
	2040801	30199	教师超工作量津贴
	2040801	30199	各种加班工资
	2040801	30199	预留人员经费
			二、对个人和家庭的补助	0.34	0.34
			1、离休费
	2040801	30301	（1）离休人员取暖补贴
	2040801	30301	（2）离休人员物业服务补贴
	2040801	30301	（3）其他离休费
			2、退休费
	2040801	30302	（1）退休人员取暖补贴
	2040801	30302	（2）退休人员物业服务补贴
	2040801	30302	（3）其他退休费
	2040801	30304	3、抚恤金
	2040801	30305	4、生活补助
	2040801	30307	5、医疗费补助
	2040801	30308	6、助学金
			7、奖励金	0.34	0.34
	2040801	30309	（1）独生子女父母奖励	0.34	0.34
	2040801	30309	（2）其他奖励金
	2040801	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

正常公用经费预算

307004唐山市劳动教养管理所护卫大队							单位：万元
	功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经 费 来 源
				合 计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排		国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
			正常公用经费	45.54	45.54
			一、定额安排公用经费	37.58	37.58
	2040801	30201	1、办公费	1.22	1.22
			2、邮电费	13.86	13.86
	2040801	30207	（1）单位邮电费	0.30	0.30
	2040801	30207	（2）通讯费补贴	13.56	13.56
	2040801	30211	3、差旅费	5.10	5.10
	2040801	30209	4、物业管理费	1.70	1.70
	2040801	30213	5、维修（护）费
	2040801	30231	6、公务用车运行维护费
	2040801	30239	7、公务交通补贴	15.36	15.36
	2040801	30299	8、其他商品和服务支出	0.34	0.34
			二、按规定比例提取安排公用经费	7.96	7.96
	2050803	30216	1、培训费	2.89	2.89
	2040801	30217	2、公务接待费	0.44	0.44
	2040801	30228	3、工会经费	2.32	2.32
	2040801	30229	4、福利费	2.31	2.31
			5、其他
	2040801	30299	（1）离休人员福利费
	2040801	30299	（2）退休人员福利费
	2040801	30299	（3）离休干部公用经费
	2040801	30299	（4）离休干部特需费
	2040801	30299	（5）退休干部公用经费
	2040801	30299	（6）退休干部特需费
			三、非定额安排公用经费
	2040801	30205	1、水费
	2040801	30206	2、电费
	2040801	30208	3、取暖费

 

 

 

“三公”及会议培训经费预算

	307004唐山市劳动教养管理所护卫大队		单位：万元
支出内容		经费来源
		合计		一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
一、“三公”经费小计		0.44		0.44
（二）公务用车购置及运维费
公务用车运行维护费
（三）公务接待费		0.44		0.44
三、培训费		2.89		2.89
合计		3.33		3.33

 

 

 

人员经费计算依据情况表

307004唐山市劳动教养管理所护卫大队				单位：人
序号	项   目	现有数	核定数	备  注
1	单位性质			行政机关
2	单位规格			正科级
3	编制人数	34
4	实有人数	32
5	在职实有人数	32
6	公务员、事业单位管理人员	20
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	12
8	非在职人数
9	离休人员
10	公务员、事业单位管理人员
11	专业技术人员、技术工人、普通工人
12	退休人员
13	公务员、事业单位管理人员
14	专业技术人员、技术工人、普通工人
15	实有编外人员
16	其中：劳务派遣
17	其中：人事代理
18	其中：其他编外人员
19	遗属
20	预算年度全日制在校学生人数
21	1、本科生
22	2、专科生
23	3、高中生
24	4、中专生
25	5、体校生
26	6、技校生
27	7、函授生
28	8、夜大生
29	9、初中生
30	10、小学生
31	11、幼儿

 

 

 

正常公用经费计算依据情况表

307004唐山市劳动教养管理所护卫大队
序号	项   目	计量单位	现有数	核定数	备  注
1	单位性质				行政机关
2	单位内设机构数		1
3	编制人数	人	34
4	实有人数	人	32
5	在职实有人数	人	32
6	其中：在职正省级	人
7	在职副省级	人
8	在职正厅级	人
9	在职副厅级	人
10	在职正处级	人
11	在职副处级	人
12	在职其他	人	32
13	非在职人数	人
14	待分流	人
15	分流学习	人
16	病休	人
17	提前离岗	人
18	离休实有人数	人
19	退休实有人数	人
20	实有编外人员	人
21	其中：劳务派遣	人
22	其中：人事代理	人
23	其中：其他编外人员	人
24	车辆编制数	辆
25	实有车辆数	辆
26	小轿车	辆
27	越野车	辆
28	旅行车（大）	辆
29	旅行车（中）	辆
30	旅行车（小）	艘
31	其他	辆
34	办公使用面积	平方米

 

 

 

唐山市劳动教养管理所护卫大队收支预算说明

一、收入预算说明

 

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明