唐山市财政局审核
目 录
部 门 概 况
一、唐山市司法局主要职责
根据《唐山市司法局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市司法局的主要职责是：
唐山市司法局主要工作职责
我局的工作职责大致可分为两类：一类是维护稳定的工作职能。主要包括普法教育、人民调解、刑事释解人员安置帮教、社区矫正、强制戒毒所管理等工作。尤其是普法教育和人民调解工作，具有提高公民法律素质，化解人民内部矛盾的基础性作用。在人民内部矛盾日益多元化、多发性的当今社会，越来越受到各级党委政府的重视，已经成为构建和谐社会的重要手段之一。另一类是法律服务的管理职能。包括对律师、公证、基层法律服务、司法鉴定、国家司法考试、法律援助等行业的管理。法律服务行业具有服务群众、服务基层的特点。特别是律师、公证、司法鉴定和法律援助工作，已经成为我市民主法制建设的重要组成部分，在促进发展、推进社会和谐稳定等方面的作用日益明显。
二、唐山市司法局2016年主要任务及目标规划
2016年，唐山市司法局将重点做好以下工作：
唐山市司法局主要工作任务
一、全面实施“六五”普法规划
二、扎实开展人民调解工作
三、加强律师、公证、基层法律服务行业管理
四、发展规范法律援助事业
五、理顺完善司法鉴定业务
六、加强强制戒毒所安全管理
七、加强法学教育工作，组织好全市司法考试
八、在全市开展社区矫正工作
九、加强司法行政系统网络建设
十、加强班子队伍建设及行风建设
三、唐山市司法局规划目标保障措施
2016年唐山市司法行政工作要点保障措施
2016年全市司法行政工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十八届四中全会和中央政法工作会议精神，全面落实省、市政法工作会议和全省司法行政会议工作部署，以开展党的群众路线教育实践活动为统揽，以服务全市调结构、转方式、治污染为主线，以维护社会和谐稳定为首任，扎实推进平安唐山、法治唐山和过硬队伍建设，努力为实现我市“打造沿海经济强市、建设美丽唐山”的工作目标提供强有力的法律服务和保障。
一、扎实开展党的群众路线教育实践活动，着力解决影响司法行政事业发展的突出问题
1．精心组织开展党的群众路线教育实践活动。不折不扣落实教育实践活动总要求，围绕为民、务实、清廉，聚焦“四风”解决问题，坚持正面教育为主，坚持批评和自我批评，坚持开门搞活动，坚持讲求实效，找准我市司法行政系统需解决的突出问题，坚持领导带头、层层示范，认真开展三个环节的各项活动，做到教育与实践并重，抓学习、听意见、纠四风、办实事同步进行，实现全系统“党员干部转作风、人民群众得实惠、司法行政工作上水平”的目标。
二、着力提升社会管理创新水平，积极服务和全面深化平安唐山建设
2．全面加强人民调解工作。深入开展矛盾纠纷排查化解活动，全面实行人民调解工作量化管理，明确人民调解组织目标任务。2016年，每个乡镇（街道）调委会调解纠纷要不少于30件，每个村（居）调委会和行业性、专业性调委会调解纠纷不少于3件。认真抓好全省人民调解工作会议精神和省两办《意见》的落实，对村（居）、乡镇（街道）调解组织进行整顿提高。进一步提高人民调解员待遇，上半年，各县（市）区要100%落实人民调解员“以案定补”。积极推进调解工作向专业性、行业性领域延伸，3月底前在各县（市）区全部建立起医调委，年底前全部建立完善交通行业调委会，探索在矛盾突出的环境保护、劳资纠纷、保险、物业等领域建立专业性人民调解组织。加强与法院等部门的协调配合，落实人民调解协议司法确认制度，推动完善人民调解与司法调解相互衔接、协调联动、优势互补的工作格局。
3．规范社区矫正工作。组织开展省社区矫正工作质量提升年活动，落实审前调查、入社评估、考核奖励、请示报告等各项制度，严格执行法定工作流程，确保工作质量。进一步提高社会调查评估效率，促进“轻刑快办”工作顺利开展。强化信息化管理手段，坚决防止脱管、漏管。加强多种形式的教育矫治和帮困扶助工作，不断提高社区矫正工作水平，实现管理与教育并重。
4．大力加强安置帮教工作。加强刑释人员基本信息录入、核查工作，提高衔接率和安置率。积极推动过渡性安置帮教基地建设，各县（市）区年内都要建立完善1-2个安置帮教基地。加大对重点帮教对象的扶持力度，帮助其解决实际困难和基本生活问题。
5．扎实推进强制隔离戒毒工作。全力做好戒毒场所安全稳定工作。加强戒毒专业队伍建设，充实强戒、医疗设备，适应新职能需要。认真落实强制隔离戒毒各项规定，探索建立规范的戒毒管理模式，提高戒断率、降低复吸率。
6．全面落实社会稳定风险评估机制。进一步建立健全民意沟通机制和舆情分析报告制度，及时收集、分析、报送影响社会稳定的突出问题和隐患。加强信访调处工作，组织法律服务人员继续参与信访值班和调处化解，引导信访问题依法有序解决。
三、着力提升法律服务和法律保障水平，积极服务和全面推进法治唐山建设
7．组织实施法律服务“组团护航”工程。研究制定《关于服务全市调结构、转方式、治污染、推进四大攻坚战的实施办法》，统筹整合资源，组建法律服务团队，在招商引资、项目论证、土地开发等方面，及时跟进对接，推行“一对一”服务模式。加强与曹妃甸司法局的联系，摸清法律服务需求，整合法律服务资源，积极为曹妃甸区大发展提供高效的法律服务。
8．着力服务保障和改善民生。进一步扩大法律援助覆盖面，降低受援门槛，确保办案量年增长15%以上。加强“12348”法律服务热线和“县域综合法律服务中心”建设，年底前各县（市）区全部建立综合服务中心，60%以上达到规范化标准。继续开展“善行河北·律师公益行”、“法律服务进社区、进乡村”等活动，探索建立村（居）法律顾问制度，满足基层组织和群众法律需求。
9．深入推进法制宣传教育工作。深入实施“六五”普法规划，巩固“六五”普法中期检查督导成果，总结好的经验和做法。加强法制宣传示范点建设，年底前，各县（市）区都要分别在农村、社区、学校、机关、厂企等重点行业、领域建立1-2个特色鲜明的高标准示范点。组织开展“加强法制宣传教育，服务全面深化改革”主题宣传活动，继续抓好领导干部、公务员、青少年等重点人群的学法用法。协调有关部门，落实干部任前法律知识培训考试制度。
10．积极推进依法治理工作。坚持普治并举，深入开展多层次、多领域的依法治理，深化推进法治城市、法治县（市、区）和“民主法治示范村”、“民主法治示范社区”、“诚信守法企业”等“法治八建”活动，提高社会法治化建设水平。
11．积极推动公共法律服务体系建设。协调推进各级政府普遍建立法律顾问制度。积极推动将律师、公证等法律服务工作者参与公益性服务活动，以及人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、司法鉴定等有关业务领域，纳入政府购买公共服务范围，列入当地财政预算。
12．强化司法鉴定和国家司法考试工作。进一步加大司法鉴定执业监管力度，确保各项管理制度的贯彻落实。探索建立鉴定机构退出机制，淘汰落后的鉴定机构。加强执业人员教育培训，提高鉴定质量，为公正司法提供强有力的证据支持。进一步完善国家司法考试协调联动机制，高标准完成2015年唐山考区国家司法考试组织实施工作。
四、着力提升司法行政事业科学发展水平，全面推进基层基础建设
13．大力加强基层司法所建设。深入贯彻落实省两办《意见》，着力解决司法所垂直管理、人员编制、经费保障问题，全面清理被挤占、闲置的政法专项编制，落实司法所长副科级待遇和司法助理员岗位津贴。同时，积极推进司法所办公用房和相关配套设施建设，规范和完善司法所业务用房功能设置，年内，80%以上的基层司法所要达到省规范化标准。
14．大力加强法律服务行业规范化建设。深入推进律师事务所“三化建设”和“一建一帮”活动，提升核心竞争力。加强公证机构基础建设，完善绩效考核和激励约束机制。开展司法鉴定规范化建设专项行动，逐步推进能力验证、认证认可工作，提升鉴定机构的执业能力。配齐配强基层法律援助机构力量，加大便民设施投入力度。
15．大力加强信息化建设。加强四级网建设，改善机房条件，加强专业人员培训，确保设备正常运转。以网上办公、网上服务和办公自动化为重点，积极开发司法行政办公自动化系统，提高办公自动化水平。进一步建立完善市、县两级门户网站，及时进行更新维护，今年6月底前，县（市）区司法局网站与市局网站实现信息资源融合与共享。
16．继续做好废止劳教制度相关工作。按照上级的劳教制度改革的意见，积极妥善做好相关工作，确保人心不散、秩序不乱。关注可能影响劳教制度改革的负面事件，做到积极应对、正确处置。及时调整搬迁改造强制隔离场所的规划和设计方案，加大跑办力度，争取早日建设一个高标准的新所。
五、着力打造高素质司法行政队伍，为推动司法行政工作科学发展提供有力保障
17．组织开展“坚定信念、提升素质、转变作风”活动。按照省厅方案要求，丰富活动内容和形式载体，通过多种形式的学习引导，不断提高队伍综合素质和能力建设水平，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的司法行政队伍。
18．着力加强领导班子建设。坚持执行民主集中制，通过开展批评与自我批评等，增进班子团结，形成推动工作的强大合力。不断完善选人用人和干部考核评价机制，树立正确的用人导向，优化班子结构，提高各级领导干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力。
19．着力加强队伍职业化建设。强化分层分级培训，深入开展岗位练兵和全员培训，突出抓好新招录干警的教育培训，加强实践经验培养，提高履职尽责和实际工作能力。加大对法律服务工作者的培训考核力度，增强综合素质和执业能力。完善法律服务工作者“诚信档案”，加大考核奖惩力度，严格执业纪律。
20．全面推进依法行政工作。着力完善领导干部学法、行政执法责任制、自由裁量权、案卷评查等制度，加强行政执法人员业务培训，经常性地开展行政执法监督和执法案卷评查，不断提高依法行政工作水平。
21．着力加强党风廉政建设。深化推进惩治和预防腐败体系建设，严格落实党风廉政建设责任制，广泛开展反腐倡廉教育和警示教育，加大违法违纪案件追究力度，加强执法重点领域的监督检查，坚决杜绝执法不公、司法腐败现象，提升公正廉洁执法水平。大力开展民主评议行风活动，全面落实便民利民公开承诺，提高群众满意度。
四、唐山市司法局部门总体绩效目标
2016年唐山市司法行政工作绩效目标
一、扎实开展党的群众路线教育实践活动，着力解决影响司法行政事业发展的突出问题
1．精心组织开展党的群众路线教育实践活动。不折不扣落实教育实践活动总要求，围绕为民、务实、清廉，聚焦“四风”解决问题，坚持正面教育为主，坚持批评和自我批评，坚持开门搞活动，坚持讲求实效，找准我市司法行政系统需解决的突出问题，坚持领导带头、层层示范，认真开展三个环节的各项活动，做到教育与实践并重，抓学习、听意见、纠四风、办实事同步进行，实现全系统“党员干部转作风、人民群众得实惠、司法行政工作上水平”的目标。
二、着力提升社会管理创新水平，积极服务和全面深化平安唐山建设
2．全面加强人民调解工作。深入开展矛盾纠纷排查化解活动，全面实行人民调解工作量化管理，明确人民调解组织目标任务。2015年，每个乡镇（街道）调委会调解纠纷要不少于30件，每个村（居）调委会和行业性、专业性调委会调解纠纷不少于3件。认真抓好全省人民调解工作会议精神和省两办《意见》的落实，对村（居）、乡镇（街道）调解组织进行整顿提高。进一步提高人民调解员待遇，上半年，各县（市）区要100%落实人民调解员“以案定补”。积极推进调解工作向专业性、行业性领域延伸，3月底前在各县（市）区全部建立起医调委，年底前全部建立完善交通行业调委会，探索在矛盾突出的环境保护、劳资纠纷、保险、物业等领域建立专业性人民调解组织。加强与法院等部门的协调配合，落实人民调解协议司法确认制度，推动完善人民调解与司法调解相互衔接、协调联动、优势互补的工作格局。
3．规范社区矫正工作。组织开展省社区矫正工作质量提升年活动，落实审前调查、入社评估、考核奖励、请示报告等各项制度，严格执行法定工作流程，确保工作质量。进一步提高社会调查评估效率，促进“轻刑快办”工作顺利开展。强化信息化管理手段，坚决防止脱管、漏管。加强多种形式的教育矫治和帮困扶助工作，不断提高社区矫正工作水平，实现管理与教育并重。
4．大力加强安置帮教工作。加强刑释人员基本信息录入、核查工作，提高衔接率和安置率。积极推动过渡性安置帮教基地建设，各县（市）区年内都要建立完善1-2个安置帮教基地。加大对重点帮教对象的扶持力度，帮助其解决实际困难和基本生活问题。
5．扎实推进强制隔离戒毒工作。全力做好戒毒场所安全稳定工作。加强戒毒专业队伍建设，充实强戒、医疗设备，适应新职能需要。认真落实强制隔离戒毒各项规定，探索建立规范的戒毒管理模式，提高戒断率、降低复吸率。
6．全面落实社会稳定风险评估机制。进一步建立健全民意沟通机制和舆情分析报告制度，及时收集、分析、报送影响社会稳定的突出问题和隐患。加强信访调处工作，组织法律服务人员继续参与信访值班和调处化解，引导信访问题依法有序解决。
三、着力提升法律服务和法律保障水平，积极服务和全面推进法治唐山建设
7．组织实施法律服务“组团护航”工程。研究制定《关于服务全市调结构、转方式、治污染、推进四大攻坚战的实施办法》，统筹整合资源，组建法律服务团队，在招商引资、项目论证、土地开发等方面，及时跟进对接，推行“一对一”服务模式。加强与曹妃甸司法局的联系，摸清法律服务需求，整合法律服务资源，积极为曹妃甸区大发展提供高效的法律服务。
8．着力服务保障和改善民生。进一步扩大法律援助覆盖面，降低受援门槛，确保办案量年增长15%以上。加强“12348”法律服务热线和“县域综合法律服务中心”建设，年底前各县（市）区全部建立综合服务中心，60%以上达到规范化标准。继续开展“善行河北·律师公益行”、“法律服务进社区、进乡村”等活动，探索建立村（居）法律顾问制度，满足基层组织和群众法律需求。
9．深入推进法制宣传教育工作。深入实施“六五”普法规划，巩固“六五”普法中期检查督导成果，总结好的经验和做法。加强法制宣传示范点建设，年底前，各县（市）区都要分别在农村、社区、学校、机关、厂企等重点行业、领域建立1-2个特色鲜明的高标准示范点。组织开展“加强法制宣传教育，服务全面深化改革”主题宣传活动，继续抓好领导干部、公务员、青少年等重点人群的学法用法。协调有关部门，落实干部任前法律知识培训考试制度。
10．积极推进依法治理工作。坚持普治并举，深入开展多层次、多领域的依法治理，深化推进法治城市、法治县（市、区）和“民主法治示范村”、“民主法治示范社区”、“诚信守法企业”等“法治八建”活动，提高社会法治化建设水平。
11．积极推动公共法律服务体系建设。协调推进各级政府普遍建立法律顾问制度。积极推动将律师、公证等法律服务工作者参与公益性服务活动，以及人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、司法鉴定等有关业务领域，纳入政府购买公共服务范围，列入当地财政预算。
12．强化司法鉴定和国家司法考试工作。进一步加大司法鉴定执业监管力度，确保各项管理制度的贯彻落实。探索建立鉴定机构退出机制，淘汰落后的鉴定机构。加强执业人员教育培训，提高鉴定质量，为公正司法提供强有力的证据支持。进一步完善国家司法考试协调联动机制，高标准完成2015年唐山考区国家司法考试组织实施工作。
四、着力提升司法行政事业科学发展水平，全面推进基层基础建设
13．大力加强基层司法所建设。深入贯彻落实省两办《意见》，着力解决司法所垂直管理、人员编制、经费保障问题，全面清理被挤占、闲置的政法专项编制，落实司法所长副科级待遇和司法助理员岗位津贴。同时，积极推进司法所办公用房和相关配套设施建设，规范和完善司法所业务用房功能设置，年内，80%以上的基层司法所要达到省规范化标准。
14．大力加强法律服务行业规范化建设。深入推进律师事务所“三化建设”和“一建一帮”活动，提升核心竞争力。加强公证机构基础建设，完善绩效考核和激励约束机制。开展司法鉴定规范化建设专项行动，逐步推进能力验证、认证认可工作，提升鉴定机构的执业能力。配齐配强基层法律援助机构力量，加大便民设施投入力度。
15．大力加强信息化建设。加强四级网建设，改善机房条件，加强专业人员培训，确保设备正常运转。以网上办公、网上服务和办公自动化为重点，积极开发司法行政办公自动化系统，提高办公自动化水平。进一步建立完善市、县两级门户网站，及时进行更新维护，今年6月底前，县（市）区司法局网站与市局网站实现信息资源融合与共享。
16．继续做好废止劳教制度相关工作。按照上级的劳教制度改革的意见，积极妥善做好相关工作，确保人心不散、秩序不乱。关注可能影响劳教制度改革的负面事件，做到积极应对、正确处置。及时调整搬迁改造强制隔离场所的规划和设计方案，加大跑办力度，争取早日建设一个高标准的新所。
五、着力打造高素质司法行政队伍，为推动司法行政工作科学发展提供有力保障
17．组织开展“坚定信念、提升素质、转变作风”活动。按照省厅方案要求，丰富活动内容和形式载体，通过多种形式的学习引导，不断提高队伍综合素质和能力建设水平，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的司法行政队伍。
18．着力加强领导班子建设。坚持执行民主集中制，通过开展批评与自我批评等，增进班子团结，形成推动工作的强大合力。不断完善选人用人和干部考核评价机制，树立正确的用人导向，优化班子结构，提高各级领导干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力。
19．着力加强队伍职业化建设。强化分层分级培训，深入开展岗位练兵和全员培训，突出抓好新招录干警的教育培训，加强实践经验培养，提高履职尽责和实际工作能力。加大对法律服务工作者的培训考核力度，增强综合素质和执业能力。完善法律服务工作者“诚信档案”，加大考核奖惩力度，严格执业纪律。
20．全面推进依法行政工作。着力完善领导干部学法、行政执法责任制、自由裁量权、案卷评查等制度，加强行政执法人员业务培训，经常性地开展行政执法监督和执法案卷评查，不断提高依法行政工作水平。
21．着力加强党风廉政建设。深化推进惩治和预防腐败体系建设，严格落实党风廉政建设责任制，广泛开展反腐倡廉教育和警示教育，加大违法违纪案件追究力度，加强执法重点领域的监督检查，坚决杜绝执法不公、司法腐败现象，提升公正廉洁执法水平。大力开展民主评议行风活动，全面落实便民利民公开承诺，提高群众满意度。
五、唐山市司法局及其所属单位有关财政政策
（1）唐山市司法局为财政拨款的行政机关
（2）唐山市强制隔离戒毒所为财政拨款的行政机关
（3）唐山市劳动教养管理所护卫大队为财政拨款的行政机关
部门人员情况总表
307唐山市司法局 | 单位：人 | ||||||||||||
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆编制数 | 编制人数 | 编制内实有人数 | 编制外实有人数 | 离退人数 | |||||
行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | ||||||||
唐山市司法局 | 行政机关 | 正处级 | 财政拨款 | 17 | 74 | 67 | 6 | 58 | |||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 副处级 | 财政拨款 | 31 | 177 | 156 | 48 | 2 | 127 | ||||
唐山市劳动教养管理所护卫大队 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 | 34 | 32 | ||||||||
合计 | 48 | 285 | 255 | 48 | 8 | 185 | |||||||
部门职责-工作活动绩效目标
307唐山市司法局 | 单位：万元 | ||||||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | ||||||
优 | 良 | 中 | 差 | ||||||||
戒毒管理 | 931.93 | 负责全市违法行为教育矫正工作；负责指导、监督全市戒毒工作，并担负全市强制隔离戒毒任务及场所的安全管理；负责指导、协调、监督全市社区矫正工作，担负全市社区矫正人员集中教育培训任务。 | |||||||||
戒毒管理 | 931.93 | 1、负责全市违法行为教育矫治工作。2、负责指导、监督全市戒毒工作，并担负全市强制隔离戒毒任务及场所的安全管理。3、负责指导、协调、监督全市社区矫正工作，担负全市社区矫正人员集中教育培训任务。 | 更好地履行好强制隔离戒毒职能 | 支出时间 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 70%以下 | |||
戒毒管理 | 931.93 | 1、负责全市违法行为教育矫治工作。2、负责指导、监督全市戒毒工作，并担负全市强制隔离戒毒任务及场所的安全管理。3、负责指导、协调、监督全市社区矫正工作，担负全市社区矫正人员集中教育培训任务。 | 更好地履行好强制隔离戒毒职能 | 抗震等级 | 8级 | 7.5级 | 7级 | 7级以下 | |||
戒毒管理 | 931.93 | 1、负责全市违法行为教育矫治工作。2、负责指导、监督全市戒毒工作，并担负全市强制隔离戒毒任务及场所的安全管理。3、负责指导、协调、监督全市社区矫正工作，担负全市社区矫正人员集中教育培训任务。 | 更好地履行好强制隔离戒毒职能 | 收治人数 | 人数达到90%以上 | 人数达到80%以上 | 人数达到70%以上 | 人数达到70%以下 | |||
戒毒管理 | 931.93 | 1、负责全市违法行为教育矫治工作。2、负责指导、监督全市戒毒工作，并担负全市强制隔离戒毒任务及场所的安全管理。3、负责指导、协调、监督全市社区矫正工作，担负全市社区矫正人员集中教育培训任务。 | 更好地履行好强制隔离戒毒职能 | 预算安排 | 未超预算 | 超出预算 | |||||
部门收支预算安排总表
307唐山市司法局 | 单位：万元 | ||
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 | |
预算收入 | 6110.16 | ||
1 | 一般公共预算拨款 | 6110.16 | |
其中：财政拨款（补助）收入 | 5708.16 | ||
行政事业性收费 | 35 | ||
罚没收入 | |||
专项收入 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 190 | ||
国有资本经营收入 | |||
债务收入 | |||
上级转移支付资金 | 177 | ||
其中：一般性转移支付 | 127 | ||
专项转移支付 | 50 | ||
其他 | |||
2 | 政府性基金预算收入 | ||
3 | 国有资本经营预算收入 | ||
4 | 其他来源收入 | ||
其中：事业收入 | |||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他收入 | |||
预算支出 | 6108.16 | ||
1 | 人员经费支出 | 3528.63 | |
其中：工资福利支出 | 3062.34 | ||
对个人和家庭补助 | 466.29 | ||
2 | 公用经费支出 | 1647.6 | |
其中：正常公用经费支出 | 675.62 | ||
专项公用经费支出 | 971.98 | ||
3 | 专项项目支出 | 931.93 | |
4 | 其他支出 | ||
结 余 | 2 | ||
部门基本支出预算
307唐山市司法局 | 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | |||||
人员经费 | 3528.63 | 3528.63 | |||||||
一、工资福利支出 | 3062.34 | 3062.34 | |||||||
30101 | 1、基本工资 | 735.24 | 735.24 | ||||||
2、津贴补贴 | 1049.81 | 1049.81 | |||||||
（1）地区附加津贴 | 922.08 | 922.08 | |||||||
30102 | 工作津贴 | 368.76 | 368.76 | ||||||
30102 | 生活补贴 | 553.14 | 553.14 | ||||||
30102 | 增发津补贴 | 0.18 | 0.18 | ||||||
30102 | （2）艰苦边远地区津贴 | ||||||||
30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 98.77 | 98.77 | ||||||
（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 | |||||||
30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 | ||||||
30102 | 职工劳模荣誉津贴 | ||||||||
（5）上述项目之外的津贴补贴 | 28.94 | 28.94 | |||||||
30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） | ||||||||
30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） | ||||||||
30102 | 保留补贴 | ||||||||
30102 | 通讯费补贴 | 28.70 | 28.70 | ||||||
30102 | 公务车改革补贴 | ||||||||
30102 | 女职工卫生费 | 0.24 | 0.24 | ||||||
30103 | 3、奖金 | 61.29 | 61.29 | ||||||
4、社会保障缴费 | 825.31 | 825.31 | |||||||
30104 | （1）基本养老保险费 | 481.16 | 481.16 | ||||||
30104 | （2）基本医疗保险费 | 339.86 | 339.86 | ||||||
30104 | （3）事业单位失业保险 | ||||||||
30104 | （4）事业单位工伤保险 | ||||||||
30104 | （5）职工生育保险费 | 4.29 | 4.29 | ||||||
5、伙食补助费 | |||||||||
30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） | ||||||||
30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） | ||||||||
6、绩效工资 | |||||||||
30107 | （1）基础性绩效工资 | ||||||||
30107 | （2）奖励性绩效工资 | ||||||||
30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | ||||||||
30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 | ||||||||
7、其他工资福利支出 | 390.69 | 390.69 | |||||||
30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 | ||||||||
30199 | （2）人事代理人员工资 | ||||||||
30199 | （3）劳务派遣人员工资 | ||||||||
30199 | （4）其他编外人员工资 | 259.69 | 259.69 | ||||||
30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 | ||||||||
30199 | （6）教师超工作量津贴 | ||||||||
30199 | （7）各种加班工资 | 25.00 | 25.00 | ||||||
30199 | （8）预留人员经费 | 106.00 | 106.00 | ||||||
二、对个人和家庭的补助 | 466.29 | 466.29 | |||||||
30301 | 1、离休费 | 7.73 | 7.73 | ||||||
30302 | 2、退休费 | ||||||||
30303 | 3、教育系统养老金补贴 | ||||||||
30304 | 4、抚恤金 | ||||||||
30305 | 5、生活补助 | 4.20 | 4.20 | ||||||
30307 | 6、医疗费 | ||||||||
30308 | 7、助学金 | ||||||||
8、奖励金 | 1.47 | 1.47 | |||||||
30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.47 | 1.47 | ||||||
30309 | （2）其他奖励金 | ||||||||
30311 | 9、住房公积金 | 206.21 | 206.21 | ||||||
10、其他对个人和家庭的补助支出 | 246.68 | 246.68 | |||||||
30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 138.17 | 138.17 | ||||||
30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 108.51 | 108.51 | ||||||
30399 | （3）其他 | ||||||||
正常公用经费 | 675.62 | 675.62 | |||||||
一、定额安排公用经费 | 277.42 | 277.42 | |||||||
30201 | 1、办公费 | 15.08 | 15.08 | ||||||
30207 | 2、邮电费 | 10.30 | 10.30 | ||||||
30211 | 3、差旅费 | 44.65 | 44.65 | ||||||
30209 | 4、物业管理费 | 14.25 | 14.25 | ||||||
30213 | 5、维修（护）费 | 19.29 | 19.29 | ||||||
30231 | 6、公务用车运行维护费 | 171.00 | 171.00 | ||||||
30299 | 7、其他商品和服务支出 | 2.85 | 2.85 | ||||||
二、按规定比例提取安排公用经费 | 87.50 | 87.50 | |||||||
30216 | 1、培训费 | 24.86 | 24.86 | ||||||
30217 | 2、公务接待费 | 5.54 | 5.54 | ||||||
30228 | 3、工会经费 | 19.89 | 19.89 | ||||||
30229 | 4、福利费 | 14.70 | 14.70 | ||||||
5、其他 | 22.51 | 22.51 | |||||||
30299 | （1）离休人员福利费 | 0.62 | 0.62 | ||||||
30299 | （2）退休人员福利费 | 11.06 | 11.06 | ||||||
30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 1.18 | 1.18 | ||||||
30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 9.65 | 9.65 | ||||||
三、非定额安排公用经费 | 310.70 | 310.70 | |||||||
30205 | 1、水费 | 40.90 | 40.90 | ||||||
30206 | 2、电费 | 88.90 | 88.90 | ||||||
30208 | 3、取暖费 | 180.90 | 180.90 | ||||||
基本支出总计 | 4204.25 | 4204.25 | |||||||
部门组织政府非税收入预算明细表
307唐山市司法局 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 收入科目编码 | 收入项目名称 | 合计 | 纳入一般公共财政预算管理的非税收入 | 政府性基金收入 | |||||||||
小计 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产（资源）有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 罚没收入 | 其他收入 | ||||||||
唐山市司法局 | 103040305 | 司法考试考务费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 103070699 | 其他非经营性国有资产收入 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |||||||||
合计 | 225.00 | 225.00 | 35.00 | 190.00 | ||||||||||
部门专项公用经费项目支出一览表
307唐山市司法局 | 单位：万元 | |||||||
单位名称 | 项目名称 | 经费来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||
唐山市司法局 | 服装款 | 6.68 | 6.68 | |||||
唐山市司法局 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 68.00 | 68.00 | |||||
唐山市司法局 | 法律援助办案费 | 32.00 | 32.00 | |||||
唐山市司法局 | "六五"总结表彰大会 | 9.10 | 9.10 | |||||
唐山市司法局 | 社区矫正业务费 | 6.00 | 6.00 | |||||
唐山市司法局 | 基层司法业务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
唐山市司法局 | 网络维护费 | 10.00 | 10.00 | |||||
唐山市司法局 | 普法业务费 | 91.00 | 91.00 | |||||
唐山市司法局 | 普法业务印刷费 | 30.00 | 30.00 | |||||
唐山市司法局 | 社区矫正印刷费 | 3.00 | 3.00 | |||||
唐山市司法局 | 基层业务印刷费 | 3.00 | 3.00 | |||||
唐山市司法局 | 法律援助办公用房租用费 | 16.05 | 16.05 | |||||
唐山市司法局 | 法律援助办案补贴 | 33.00 | 33.00 | |||||
唐山市司法局 | 人民调解业务费 | 3.00 | 3.00 | |||||
唐山市司法局 | 司法考试支出 | 33.00 | 33.00 | |||||
唐山市司法局 | 安置帮教业务费 | 10.00 | 10.00 | |||||
唐山市司法局 | 2016年政法转移支付资金办案业务经费 | 59.00 | 59.00 | |||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 干警服装款 | 40.00 | 40.00 | |||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 心理咨询设备更新 | 25.00 | 25.00 | |||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 供暖供热设施改造 | 230.75 | 230.75 | |||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 供水管网改造 | 25.00 | 25.00 | |||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 强戒人员教育经费 | 7.20 | 7.20 | |||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 强戒人员生活经费 | 212.80 | 212.80 | |||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 强戒人员食堂厨师工资 | 14.40 | 14.40 | |||||
合计 | 971.98 | 971.98 | ||||||
部门专项项目支出一览表
307唐山市司法局 | 单位：万元 | |||||||
单位名称 | 项目名称 | 经费来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 唐山市强制隔离戒毒所业务用房改造建设项目 | 931.93 | 931.93 | |||||
合计 | 931.93 | 931.93 | ||||||
部门政府采购预算支出一览表
307唐山市司法局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 所属项目 | 政府采购目录序号 | 采购物品名称 | 产品规格 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 政府采购金额 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总计 | 资金来源 | |||||||||||
一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||||||||||
合计 | 1337.36 | 1337.36 | |||||||||||||
唐山市司法局 | 2040699 | 服装款 | 专项公用 | A070301 | 被服 | 警察服装 | 件 | 400 | 167 | 6.68 | 6.68 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 专项公用 | A032504 | 安全、检查、监视、报警设备 | 海康 | 台 | 2000 | 1 | 0.20 | 0.20 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 专项公用 | A0201060901 | 扫描仪 | 高速 | 台 | 6750 | 2 | 1.35 | 1.35 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | PH | 台 | 1950 | 10 | 1.95 | 1.95 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 专项公用 | A02010702 | 机房环境监控设备 | 海康 | 台 | 21000 | 1 | 2.10 | 2.10 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | PH | 台 | 7900 | 2 | 1.58 | 1.58 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 专项公用 | A02010107 | 平板式微型计算机 | 台 | 台 | 6000 | 10 | 6.00 | 6.00 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 专项公用 | A02080799 | 其他电话通信设备 | 12348语音平台 | 套 | 320000 | 1 | 32.00 | 32.00 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 联想 | 台 | 6000 | 5 | 3.00 | 3.00 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想 | 台 | 4500 | 40 | 18.00 | 18.00 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 专项公用 | A0202050101 | 数字照相机 | 佳能 | 台 | 4900 | 3 | 1.47 | 1.47 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 专项公用 | A0201060901 | 扫描仪 | 汉王 | 台 | 1750 | 2 | 0.35 | 0.35 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 网络维护费 | 专项公用 | A090202 | 粉盒 | 惠普 | 个 | 50 | 100 | 0.50 | 0.50 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 网络维护费 | 专项公用 | A020109 | 计算机设备零部件 | 联想 | 个 | 300 | 150 | 4.50 | 4.50 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 网络维护费 | 专项公用 | A090201 | 鼓粉盒 | 惠普 | 个 | 200 | 100 | 2.00 | 2.00 | ||||
唐山市司法局 | 2040699 | 网络维护费 | 专项公用 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 联想 | 个 | 300 | 100 | 3.00 | 3.00 | ||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 2040801 | 干警服装款 | 专项公用 | A070301 | 被服 | 99式警用服装 | 套 | 2000 | 200 | 40.00 | 40.00 | ||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 2040806 | 心理咨询设备更新 | 专项公用 | A033421 | 心理仪器 | 中型 | 套 | 205000 | 1 | 20.50 | 20.50 | ||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 2040806 | 心理咨询设备更新 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 标配 | 台 | 4500 | 10 | 4.50 | 4.50 | ||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 2040806 | 供暖供热设施改造 | 专项公用 | B0113 | 市政公共设施用房施工 | 200平方米热力站 | 平方米 | 3038 | 200 | 60.75 | 60.75 | ||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 2040806 | 供暖供热设施改造 | 专项公用 | B0605 | 供暖设备安装 | 镀锌管和全钢暖气片 | 平方米 | 34 | 50000 | 170.00 | 170.00 | ||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 2040806 | 供水管网改造 | 专项公用 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 镀锌管 | 项 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 2040806 | 唐山市强制隔离戒毒所业务用房改造建设项目 | 专项项目 | B010505 | 戒毒所施工 | 一般土建工程 | 平方米 | 2796 | 2500 | 698.96 | 698.96 | ||||
唐山市强制隔离戒毒所 | 2040806 | 唐山市强制隔离戒毒所业务用房改造建设项目 | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 一般修缮工程 | 平方米 | 2330 | 1000 | 232.97 | 232.97 | ||||
部门“三公”及会议培训经费预算
307唐山市司法局 | 单位：万元 | |||||||
支出内容 | 经费来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||
合计 | 220.50 | 220.50 | ||||||
一、因公出国（境）费 | ||||||||
二、公务用车购置及运维费 | 171.00 | 171.00 | ||||||
其中：公务用车购置费 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 171.00 | 171.00 | ||||||
三、公务接待费 | 5.54 | 5.54 | ||||||
“三公经费小计” | 176.54 | 176.54 | ||||||
四、会议费 | 9.10 | 9.10 | ||||||
五、培训费 | 34.86 | 34.86 | ||||||
一、唐山市司法局收支预算安排
唐山市司法局职责任务与目标
一、主要职责
唐山市司法局主要工作职责
（一）贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订或参与拟定有关司法工作方面的地方性法规草案、政府规章草案，制定全市司法行政工作中长期规划和年度工作要点并组织实施。
（二）负责管理唐山市强制戒毒所并承担相应责任
（三）指导监督对刑满释放、解教人员的安置帮教工作。
（四）拟定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全市各地各行业法制宣传和依法治理工作。
（五）指导、监督全市律师工作并承担相应责任；指导唐山市律师协会。
（六）指导、监督全市公证工作并承担相应责任。
（七）监督管理全市的法律援助工作。
（八）指导监督基层司法所建设、人民调解、基层法律服务，指导监督全市社会法律服务机构和法律服务市场；指导人
民调解员协会工作。
（九）负责指导和管理社区矫正工作。
（十）负责组织实施全市国家司法考试工作。
（十一）指导全市司法行政法制工作。管理全市司法鉴定
机构，指导监督全市司法鉴定工作。负责仲裁登记工作。
（十二）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装、车
辆等物资装备管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作；负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督。
（十三）指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工
作；负责管理局机关及直属单位人事工作；负责管理全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市）区管理司法局领导干部
（十四）承办市政府交办的其他事项。
二、主要任务及目标规划
唐山市司法局主要任务及目标规划
一、全面实施“六五”普法规划
二、扎实开展人民调解工作
三、加强律师、公证、基层法律服务行业管理
四、发展规范法律援助事业
五、理顺完善司法鉴定业务
六、加强强制戒毒所安全管理
七、加强法学教育工作，组织好全市司法考试
八、在全市开展社区矫正工作
九、加强司法行政系统网络建设
十、加强班子队伍建设及行风建设
收支预算安排总表
307002唐山市司法局 | 单位：万元 | ||
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 | |
预算收入 | 1407.75 | ||
1 | 一般公共预算拨款 | 1407.75 | |
其中：财政拨款（补助）收入 | 1245.75 | ||
行政事业性收费 | 35 | ||
罚没收入 | |||
专项收入 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | |||
国有资本经营收入 | |||
债务收入 | |||
上级转移支付资金 | 127 | ||
其中：一般性转移支付 | 127 | ||
专项转移支付 | |||
其他 | |||
2 | 政府性基金预算收入 | ||
3 | 国有资本经营预算收入 | ||
4 | 其他来源收入 | ||
其中：事业收入 | |||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他收入 | |||
预算支出 | 1405.75 | ||
1 | 人员经费支出 | 869.39 | |
其中：工资福利支出 | 730.8 | ||
对个人和家庭补助 | 138.59 | ||
2 | 公用经费支出 | 536.36 | |
其中：正常公用经费支出 | 119.53 | ||
专项公用经费支出 | 416.83 | ||
3 | 专项项目支出 | ||
4 | 其他支出 | ||
结 余 | 2 | ||
单位人员经费支出安排表
307002唐山市司法局 | 单位：万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||||
人员经费 | 869.39 | 869.39 | ||||||||
一、工资福利支出 | 730.80 | 730.80 | ||||||||
2040601 | 30101 | 1、基本工资 | 206.96 | 206.96 | ||||||
2、津贴补贴 | 268.87 | 268.87 | ||||||||
（1）地区附加津贴 | 248.90 | 248.90 | ||||||||
2040601 | 30102 | 工作津贴 | 99.56 | 99.56 | ||||||
2040601 | 30102 | 生活补贴 | 149.34 | 149.34 | ||||||
2040601 | 30102 | 增发津补贴 | ||||||||
2040601 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 | ||||||||
2040601 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 11.49 | 11.49 | ||||||
（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | ||||||||||
2040601 | 30102 | 回族补贴 | ||||||||
2040601 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | ||||||||
（5）上述项目之外的津贴补贴 | 8.48 | 8.48 | ||||||||
2040601 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） | ||||||||
2040601 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） | ||||||||
2040601 | 30102 | 保留补贴 | ||||||||
2040601 | 30102 | 通讯费补贴 | 8.48 | 8.48 | ||||||
2040601 | 30102 | 公务车改革补贴 | ||||||||
2040601 | 30102 | 女职工卫生费 | ||||||||
2040601 | 30103 | 3、奖金 | 17.26 | 17.26 | ||||||
4、社会保障缴费 | 230.71 | 230.71 | ||||||||
2040601 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 132.47 | 132.47 | ||||||
2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 97.06 | 97.06 | ||||||
2040601 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | ||||||||
2040601 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | ||||||||
2040601 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 1.18 | 1.18 | ||||||
5、伙食补助费 | ||||||||||
2040601 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） | ||||||||
2040601 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） | ||||||||
6、绩效工资 | ||||||||||
2040601 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | ||||||||
2040601 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | ||||||||
2040601 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | ||||||||
2040601 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 | ||||||||
7、其他工资福利支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
2040601 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 | ||||||||
2040601 | 30199 | （2）人事代理人员工资 | ||||||||
2040601 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 | ||||||||
2040601 | 30199 | （4）其他编外人员工资 | ||||||||
2040601 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 | ||||||||
2040601 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 | ||||||||
2040601 | 30199 | （7）各种加班工资 | ||||||||
2040601 | 30199 | （8）预留人员经费 | 7.00 | 7.00 | ||||||
二、对个人和家庭的补助 | 138.59 | 138.59 | ||||||||
2040601 | 30301 | 1、离休费 | 6.29 | 6.29 | ||||||
2040601 | 30302 | 2、退休费 | ||||||||
2040601 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 | ||||||||
2040601 | 30304 | 4、抚恤金 | ||||||||
2040601 | 30305 | 5、生活补助 | 0.36 | 0.36 | ||||||
2040601 | 30307 | 6、医疗费 | ||||||||
2040601 | 30308 | 7、助学金 | ||||||||
8、奖励金 | ||||||||||
2040601 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | ||||||||
2040601 | 30309 | （2）其他奖励金 | ||||||||
2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 56.77 | 56.77 | ||||||
10、其他对个人和家庭的补助支出 | 75.17 | 75.17 | ||||||||
2040601 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 38.01 | 38.01 | ||||||
2040601 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 37.16 | 37.16 | ||||||
2040601 | 30399 | （3）其他 | ||||||||
单位正常公用经费支出安排表
307002唐山市司法局 | 单位：万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||||
正常公用经费 | 119.53 | 119.53 | ||||||||
一、定额安排公用经费 | 91.63 | 91.63 | ||||||||
2040601 | 30201 | 1、办公费 | 6.02 | 6.02 | ||||||
2040601 | 30207 | 2、邮电费 | 5.47 | 5.47 | ||||||
2040601 | 30211 | 3、差旅费 | 12.70 | 12.70 | ||||||
2040601 | 30209 | 4、物业管理费 | 3.70 | 3.70 | ||||||
2040601 | 30213 | 5、维修（护）费 | ||||||||
2040601 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 63.00 | 63.00 | ||||||
2040601 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||
二、按规定比例提取安排公用经费 | 26.48 | 26.48 | ||||||||
2050803 | 30216 | 1、培训费 | 6.84 | 6.84 | ||||||
2040601 | 30217 | 2、公务接待费 | 1.83 | 1.83 | ||||||
2040601 | 30228 | 3、工会经费 | 5.47 | 5.47 | ||||||
2040601 | 30229 | 4、福利费 | 4.14 | 4.14 | ||||||
5、其他 | 8.20 | 8.20 | ||||||||
2040601 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.51 | 0.51 | ||||||
2040601 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 3.73 | 3.73 | ||||||
2040601 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 0.90 | 0.90 | ||||||
2040601 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 3.06 | 3.06 | ||||||
三、非定额安排公用经费 | 1.42 | 1.42 | ||||||||
2040601 | 30205 | 1、水费 | ||||||||
2040601 | 30206 | 2、电费 | ||||||||
2040601 | 30208 | 3、取暖费 | 1.42 | 1.42 | ||||||
专项公用经费支出安排表
307002唐山市司法局 | 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 预算支出项目 | 经费来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | |||||
专项公用经费 | 416.83 | 416.83 | |||||||
2040699 | 服装款 | 6.68 | 6.68 | ||||||
2040699 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 68.00 | 68.00 | ||||||
2040607 | 法律援助办案费 | 32.00 | 32.00 | ||||||
2040605 | "六五"总结表彰大会 | 9.10 | 9.10 | ||||||
2050803 | 社区矫正业务费 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2050803 | 基层司法业务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2040699 | 网络维护费 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2040605 | 普法业务费 | 91.00 | 91.00 | ||||||
2040604 | 基层业务印刷费 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2040605 | 普法业务印刷费 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2040610 | 社区矫正印刷费 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2040607 | 法律援助办公用房租用费 | 16.05 | 16.05 | ||||||
2040604 | 人民调解业务费 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2040607 | 法律援助办案补贴 | 33.00 | 33.00 | ||||||
2040608 | 司法考试支出 | 33.00 | 33.00 | ||||||
2040699 | 安置帮教业务费 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2040699 | 2016年政法转移支付资金办案业务经费 | 59.00 | 59.00 | ||||||
“三公”及会议培训经费预算
307002唐山市司法局 | 单位：万元 | |||||||
支出内容 | 经费来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||
合计 | 90.77 | 90.77 | ||||||
一、因公出国（境）费 | ||||||||
二、公务用车购置及运维费 | 63.00 | 63.00 | ||||||
其中：公务用车购置费 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 63.00 | 63.00 | ||||||
公务接待费 | 1.83 | 1.83 | ||||||
”三公经费“小计 | 64.83 | 64.83 | ||||||
四、会议费 | 9.10 | 9.10 | ||||||
五、培训费 | 16.84 | 16.84 | ||||||
人员经费计算依据情况表
307002唐山市司法局 | 单位：人 | |||||
序号 | 项 目 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | ||
1 | 单位性质 | 行政机关 | ||||
2 | 单位规格 | 正处级 | ||||
3 | 编制人数 | 74 | ||||
4 | 实有人数 | 67 | ||||
5 | 在职实有人数 | 67 | ||||
6 | 公务员、事业单位管理人员 | 62 | ||||
7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 5 | ||||
8 | 非在职人数 | |||||
9 | 离休人员 | 6 | ||||
10 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 | ||||
11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | |||||
12 | 退休人员 | 58 | ||||
13 | 公务员、事业单位管理人员 | 54 | ||||
14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 | ||||
15 | 实有编外人员 | |||||
16 | 其中：劳务派遣 | |||||
17 | 其中：人事代理 | |||||
18 | 其中：其他编外人员 | |||||
19 | 遗属 | 1 | ||||
20 | 预算年度全日制在校学生人数 | |||||
21 | 1、留学生 | |||||
22 | 2、研究生 | |||||
23 | 3、本科生 | |||||
24 | 4、专科生 | |||||
25 | 5、中专生 | |||||
26 | 6、中学生 | |||||
27 | 7、小学生 | |||||
28 | 8、幼儿园幼儿 | |||||
正常公用经费计算依据情况表
307002唐山市司法局 | ||||||
序号 | 项 目 | 计量单位 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | |
1 | 单位性质 | 行政机关 | ||||
2 | 单位内设机构数 | 13 | ||||
3 | 编制人数 | 人 | 74 | |||
4 | 实有人数 | 人 | 67 | |||
5 | 在职实有人数 | 人 | 67 | |||
6 | 其中：在职正省级 | 人 | ||||
7 | 在职副省级 | 人 | ||||
8 | 在职正厅级 | 人 | ||||
9 | 在职副厅级 | 人 | 1 | |||
10 | 在职正处级 | 人 | 3 | |||
11 | 在职副处级 | 人 | 8 | |||
12 | 在职其他 | 人 | 55 | |||
13 | 非在职人数 | 人 | ||||
14 | 待分流 | 人 | ||||
15 | 分流学习 | 人 | ||||
16 | 病休 | 人 | ||||
17 | 提前离岗 | 人 | ||||
18 | 离休实有人数 | 人 | 6 | |||
19 | 退休实有人数 | 人 | 58 | |||
20 | 实有编外人员 | 人 | ||||
21 | 其中：劳务派遣 | 人 | ||||
22 | 其中：人事代理 | 人 | ||||
23 | 其中：其他编外人员 | 人 | ||||
24 | 车辆编制数 | 辆 | 17 | |||
25 | 实有车辆数 | 辆 | 8 | |||
26 | 小轿车 | 辆 | 7 | |||
27 | 越野车 | 辆 | ||||
28 | 旅行车（大） | 辆 | ||||
29 | 旅行车（中） | 辆 | 1 | |||
30 | 旅行车（小） | 艘 | ||||
31 | 其他 | 辆 | ||||
34 | 办公使用面积 | 平方米 | 1703 | |||
唐山市司法局收支预算说明
一、收入预算说明
唐山市司法局2016年非税收入说明
非税收入即我单位预算外收入，2016年收入只有一项为司法考试收入，收入计划35万元。
二、支出预算说明
（一）专项公用经费项目安排说明
单位专项公用经费安排说明
307002唐山市司法局 | 单位：万元 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 项目总计 | 项目文本说明 | ||
合计 | 416.83 | ||||
30700216GGZ0015 | 服装款 | 6.68 | 用于采购警察服装。我单位需着穿人数19人，其中1人为新着穿人员需全套服装，共23件，合计0.92万元，全部服装另18人为换装人员每人8件，计5.76万元。 | ||
30700216GGZ0017 | 2016年政法转移支付资金业务装备经费 | 68.00 | 2016年政法转移支付资金提前通知部分，用于购置业务装备（主要是业务信息处理设备的购置）。 | ||
30700216GDY0004 | 法律援助办案费 | 32.00 | 用于办理法援案件发生的交通，差旅，文印，咨询费，及148法律援助热线费用。 | ||
30700216GHY0002 | "六五"总结表彰大会 | 9.10 | “六五”普法总结，“七五”普法启动会议费用，会议租用燕山影院或政府208会议室，会期一天，参会人员为市直各单位有关人员、县区普法办人员，全市普法工作代表共700余人，会务资料及工作餐合计120元/人。 | ||
30700216GPX0007 | 社区矫正业务费 | 6.00 | 用于社区矫正管理人员培训班，预计租用政府208会议室，人员300余人，培训期1天。每人资料及自助餐合计120元/人标准。社区矫正人员培训，预计租用市戒毒所会议室，培训期2天，参训人员4000人，资料及自助餐合计100元/人。 | ||
30700216GPX0010 | 基层司法业务支出 | 4.00 | 用于司法所长培训班支出,预计280人,预计租用政府208会议室，培训期1天，资料费自助餐合计120元/人。 | ||
30700216GWH0014 | 网络维护费 | 10.00 | 用于机关内部网络设备的维护，电脑耗材更换 | ||
30700216GXC0003 | 普法业务费 | 91.00 | 购置宣传书籍，影像资料，制作普法宣传片，演出，大型活动，法制公园布展等。 | ||
30700216GYS0001 | 普法业务印刷费 | 30.00 | 用于普法学习读本40000册、每册印刷成本5元，青少年普法教材5000册，每册印刷成本8元、公民法律常识手册5000册每册成本10元，依法治市期刊四期，每期500册，印刷成本8元。 | ||
30700216GYS0008 | 社区矫正印刷费 | 3.00 | 用于印刷《社区矫正警示案例》费用,社区矫正人员手册印刷1500册，每册成本20元。 | ||
30700216GYS0009 | 基层业务印刷费 | 3.00 | 用于《人民调解案例百篇》印刷费用，印刷1500册，每册20元。 | ||
30700216GZL0005 | 法律援助办公用房租用费 | 16.05 | 用于法律援助中心办公用房承租费,水,电费等，出租方为唐山市华忆公证处，租金为14万元，水费0.5万元,电费0.9万元,取暖费0.65万元 | ||
30700216GZX0006 | 法律援助办案补贴 | 33.00 | 用于法援案件指定辩护案件的办案补贴，年内预计办理各类法律援助案件550件。 | ||
30700216GZX0011 | 人民调解业务费 | 3.00 | 用于下乡工作调研和督导检查 | ||
30700216GZX0012 | 司法考试支出 | 33.00 | 用于国家司法考试支出，包括监考、考务人员补助，报名期间工作人员补助，考场租用，试券运送途中的交通费，巡视检查人员的差旅费，监考相关设备的维护及监考中发生的其他费用。 | ||
30700216GZX0013 | 安置帮教业务费 | 10.00 | 用于安置帮教工作中的交通费，对有困难的安置帮教人员予以帮扶 | ||
30700216GZX0016 | 2016年政法转移支付资金办案业务经费 | 59.00 | 2016年政法转移支付资金提前通知部分，用于办案业务经费。 | ||
（二）专项项目安排说明
二、唐山市强制隔离戒毒所收支预算安排
唐山市强制隔离戒毒所职责任务与目标
一、主要职责
根据《中华人民共和国禁毒法》和《禁毒条例》的有关规定，唐山市强制隔离戒毒所是依法收治由唐山市公安强制隔离戒毒机构执行3-6个月的强制隔离戒毒期后转至司法行政强制隔离戒毒所执行剩余戒毒期的强制隔离戒毒人员的场所。
其主要职责是依法管理、收治被执行强制隔离戒毒的戒毒人员，协助指导社区戒毒和社区矫正人员的相关管理工作。
二、主要任务及目标规划
主要任务
根据《中华人民共和国禁毒法》和《禁毒条例》的有关规定，唐山市强制隔离戒毒所是依法收治由唐山市公安强制隔离戒毒机构执行3-6个月的强制隔离戒毒期后转至司法行政强制隔离戒毒所执行剩余戒毒期的强制隔离戒毒人员的场所。
2013年5月13日河北省司法厅下发冀司复[2013]5号文件《河北省司法厅关于唐山市劳动教养管理所增加强制隔离戒毒职能的批复》，文件要求唐山市劳动教养管理所增加强制隔离戒毒职能，增挂强制隔离戒毒所牌子。
2013年5月21日唐山市机构编制委员会办公室下发唐机编办[2013]76号文件《关于市司法局及所属单位职责调整有关事宜的批复》，文件同意市劳动教养管理所增挂“唐山市强制隔离戒毒所”牌子，增加强制隔离戒毒等相关职责。
2014年1月5日摘除了唐山市劳动教养管理所牌子，仅保留唐山市强制隔离戒毒所的牌子。
目标规划
总体工作目标：以党的十八大精神为指导，落实科学发展观，促进我所正规化、现代化建设进一步加强，全所各项工作健康协调发展，场所秩序持续稳定。民警队伍建设进一步加强，革命化、专业化、正规化水平明显提高，力争实现全所民警“零”违法违纪。巩固和深化创建成果，进一步提高戒毒管理水平。
重点做好以下几项工作：
1、全面加强正规化、现代化建设工作
（1）坚持围绕中心、突出重点、夯实基础，强化职能，推动正规化建设，向更深更高的方向发展。在稳步推进正规化建设和深化巩固创建成果的基础上，进一步规范工作程序，细化工作标准，落实工作责任，加强督导检查和考核验收，进一步提高各项工作的标准化、程序化、法制化和科学化水平，全面提升我所工作整体水平。
2、全力以赴确保场所安全稳定
（2）完善安全防范机制，狠抓制度落实。结合安全稳定工作实际，进一步完善安全防范、隐患排查、应急处置、领导责任四个机制，构建确保场所安全稳定的长效机制，提高整体防范工作水平。坚持和完善场所安全稳定工作调度机制，每月召开一次全所安全稳定工作调度会；加强对场所安全稳定工作的督导检查，落实民警直接管理、强戒人员思想动态分析、安全检查、信息员、强戒人员一日行为规范、强戒人员班组长使用管理等各项管理规章制度和措施，及时发现解决安全管理工作中的问题和隐患。
（3）加强基础管理工作，提高工作水平。进一步加强大队建设，健全基层管理工作制度，完善基础资料，加强对民警的基本功训练。继续落实所领导承包大队、管教民警承包强戒人员制度，民警对强戒人员做到“十知道”，并通过各种形式，着力提高民警现场管理和处置突发事件的能力。
（4）深化强戒管理工作改革。探索戒毒管理模式工作的新方法和新思路，规范操作运行，区分级别处遇，努力探索戒毒管理新方法，调动强戒人员自觉服从管理的积极性，不断提高戒毒质量。
（5）加强生活卫生工作。落实强戒人员生活费标准，提高强戒人员生活质量；继续开展生活卫生标准化工作，努力实现强戒人员食堂标准化；加强卫生防疫工作，坚持入所体检和定期体检，加强对新入所强戒人员的艾滋病测筛查，突出做好艾滋病防治工作。
3、深化教育，提高教育挽救质量
（6）加强课堂化教育工作。进一步提高课堂化教育程度，落实教学计划，并加强对师资力量的培养；拓展课堂化教育手段，充分利用计算机，推进多媒体课件教学进程；要积极探索适应戒毒工作新方法、新途径，研究制定教育工作规范流程、内容和方法。
（7）深入开展心理健康教育和心理咨询工作。加强心理咨询民警队伍建设，充分利用现有条件，开展强戒人员全员心理健康教育和各种心理咨询活动，解决强戒人员心理健康问题，鼓励管教民警积极参加地方心理咨询培训和自学，提高管教民警综合素质。
（8）加强职业技术教育，积极开展辅助教育。加大与有关部门的沟通联系，加大强戒人员技术培训投入，力争强戒人员在解教时能掌握一门基本的劳动技能。同时，大力开展文化宣传月、法制宣传月等形式多样的教育活动，积极营造和谐的场所文化氛围。
4、、加强民警队伍建设，提高队伍整体素质
（9）加强对民警的思想政治教育。有组织、有计划的组织民警认真学习党的十八大和群众路线教育实践活动的精神，在全体民警中进一步深化社会主义法治理念教育以及党的反腐倡廉等主题教育活动，使广大民警树立正确的思想观念，增强责任感、使命感和安全意识。
（10）加强民警队伍正规化建设。根据上级要求，拟定我所队伍建设实施意见。结合系统正规化建设工作，抓好民警队伍的正规化建设。进一步加强两级领导班子建设，严格执行党委议事决策、民主集中制等制度和规定，坚持党委中心组学习制度。加大对领导班子和民警队伍的考核力度，制定出台有关考核办法。继续加大警务督察工作力度，进一步规范工作程序，确保各项禁令贯彻落实。开展民警基本情况问卷调查，落实从优待警措施，争取特困民警救助，调动工作主动性和积极性。
（11）坚持素质强警，加强对民警的教育培训。按照习近平总书记关于加强干部教育培训工作的指示和司法部干部队伍建设的要求，紧密结合当前我所工作实际，继续深入开展岗位练兵工作和其它形式的在岗培训，建立岗位练兵长效机制，增强培训的针对性和实效性，重点加强民警的岗位技能、体能、队列训练，使大家掌握应知应会的基本知识和基本技能，全面提高业务素质和公正执法、教育改造、处置突发事件等各种实际工作能力。
（12）加强文化建设，营造积极向上、宽松和谐的工作氛围。结合我所工作实际，积极开展场所文化建设活动，倡导开展生动活泼、形式多样的文体活动，用先进文化引领人、教育人；开展“争先创优、立功创模”、争做“优秀人民警察”、“练兵能手”等各种争创活动，加大宣传工作力度，树立先进典型，用先进典型激励人、鞭策人，在全所积极营造健康向上的文化氛围。对涌现出的先进人物和先进事迹，所里予以通报表彰和奖励。
（13）加强党风廉政建设和反腐败斗争。进一步健全落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”制度，深入开展反腐警示教育和反腐败活动。
（14）加强所机关自身建设。开展创建“和谐机关”活动和“学习型支部”活动。抓好机关党员及全体干部的思想政治工作，认真组织学习好党的十八大精神和党的群众路线教育实践活动精神，倡导文明向上的道德风尚，坚持共产党员先进性长效机制，强化对党员的经常性教育；加强基层组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；加强机关纪律作风建设，强化服务理念，努力培育廉洁勤政、依法行政、求真务实、工作高效的机关作风。
5、加强理论调研工作
（15）充分发挥理论引导作用，紧紧围绕当前强戒工作面临的新形势、遇到的新情况、出现的新问题以及工作中难点、热点问题开展研究，指导工作实践。在完成省局、市局理论调研工作任务的同时，所里还要组织评比优秀论文活动，并召开一次理论研讨和通讯报道工作会。
收支预算安排总表
307003唐山市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | ||
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 | |
预算收入 | 4381.21 | ||
1 | 一般公共预算拨款 | 4381.21 | |
其中：财政拨款（补助）收入 | 4141.21 | ||
行政事业性收费 | |||
罚没收入 | |||
专项收入 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 190 | ||
国有资本经营收入 | |||
债务收入 | |||
上级转移支付资金 | 50 | ||
其中：一般性转移支付 | |||
专项转移支付 | 50 | ||
其他 | |||
2 | 政府性基金预算收入 | ||
3 | 国有资本经营预算收入 | ||
4 | 其他来源收入 | ||
其中：事业收入 | |||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他收入 | |||
预算支出 | 4381.21 | ||
1 | 人员经费支出 | 2353.18 | |
其中：工资福利支出 | 2063.17 | ||
对个人和家庭补助 | 290.01 | ||
2 | 公用经费支出 | 1096.1 | |
其中：正常公用经费支出 | 540.95 | ||
专项公用经费支出 | 555.15 | ||
3 | 专项项目支出 | 931.93 | |
4 | 其他支出 | ||
结 余 | |||
单位人员经费支出安排表
307003唐山市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||||
人员经费 | 2353.18 | 2353.18 | ||||||||
一、工资福利支出 | 2063.17 | 2063.17 | ||||||||
2040801 | 30101 | 1、基本工资 | 455.72 | 455.72 | ||||||
2、津贴补贴 | 671.59 | 671.59 | ||||||||
（1）地区附加津贴 | 565.88 | 565.88 | ||||||||
2040801 | 30102 | 工作津贴 | 226.28 | 226.28 | ||||||
2040801 | 30102 | 生活补贴 | 339.42 | 339.42 | ||||||
2040801 | 30102 | 增发津补贴 | 0.18 | 0.18 | ||||||
2040801 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 | ||||||||
2040801 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 87.28 | 87.28 | ||||||
（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
2040801 | 30102 | 回族补贴 | 0.01 | 0.01 | ||||||
2040801 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | ||||||||
（5）上述项目之外的津贴补贴 | 18.42 | 18.42 | ||||||||
2040801 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） | ||||||||
2040801 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） | ||||||||
2040801 | 30102 | 保留补贴 | ||||||||
2040801 | 30102 | 通讯费补贴 | 18.18 | 18.18 | ||||||
2040801 | 30102 | 公务车改革补贴 | ||||||||
2040801 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.24 | 0.24 | ||||||
2040801 | 30103 | 3、奖金 | 37.98 | 37.98 | ||||||
4、社会保障缴费 | 514.19 | 514.19 | ||||||||
2040801 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 296.63 | 296.63 | ||||||
2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 214.91 | 214.91 | ||||||
2040801 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | ||||||||
2040801 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | ||||||||
2040801 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 2.65 | 2.65 | ||||||
5、伙食补助费 | ||||||||||
2040801 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） | ||||||||
2040801 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） | ||||||||
6、绩效工资 | ||||||||||
2040801 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | ||||||||
2040801 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | ||||||||
2040801 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | ||||||||
2040801 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 | ||||||||
7、其他工资福利支出 | 383.69 | 383.69 | ||||||||
2040801 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 | ||||||||
2040801 | 30199 | （2）人事代理人员工资 | ||||||||
2040801 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 | ||||||||
2040801 | 30199 | （4）其他编外人员工资 | 259.69 | 259.69 | ||||||
2040801 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 | ||||||||
2040801 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 | ||||||||
2040801 | 30199 | （7）各种加班工资 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2040801 | 30199 | （8）预留人员经费 | 99.00 | 99.00 | ||||||
二、对个人和家庭的补助 | 290.01 | 290.01 | ||||||||
2040801 | 30301 | 1、离休费 | 1.44 | 1.44 | ||||||
2040801 | 30302 | 2、退休费 | ||||||||
2040801 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 | ||||||||
2040801 | 30304 | 4、抚恤金 | ||||||||
2040801 | 30305 | 5、生活补助 | 3.84 | 3.84 | ||||||
2040801 | 30307 | 6、医疗费 | ||||||||
2040801 | 30308 | 7、助学金 | ||||||||
8、奖励金 | 1.13 | 1.13 | ||||||||
2040801 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.13 | 1.13 | ||||||
2040801 | 30309 | （2）其他奖励金 | ||||||||
2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 127.13 | 127.13 | ||||||
10、其他对个人和家庭的补助支出 | 156.47 | 156.47 | ||||||||
2040801 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 85.12 | 85.12 | ||||||
2040801 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 71.35 | 71.35 | ||||||
2040801 | 30399 | （3）其他 | ||||||||
单位正常公用经费支出安排表
307003唐山市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||||
正常公用经费 | 540.95 | 540.95 | ||||||||
一、定额安排公用经费 | 177.13 | 177.13 | ||||||||
2040801 | 30201 | 1、办公费 | 7.84 | 7.84 | ||||||
2040801 | 30207 | 2、邮电费 | 4.53 | 4.53 | ||||||
2040801 | 30211 | 3、差旅费 | 26.85 | 26.85 | ||||||
2040801 | 30209 | 4、物业管理费 | 8.85 | 8.85 | ||||||
2040801 | 30213 | 5、维修（护）费 | 19.29 | 19.29 | ||||||
2040801 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 108.00 | 108.00 | ||||||
2040801 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 1.77 | 1.77 | ||||||
二、按规定比例提取安排公用经费 | 54.54 | 54.54 | ||||||||
2050803 | 30216 | 1、培训费 | 15.32 | 15.32 | ||||||
2040801 | 30217 | 2、公务接待费 | 3.54 | 3.54 | ||||||
2040801 | 30228 | 3、工会经费 | 12.26 | 12.26 | ||||||
2040801 | 30229 | 4、福利费 | 9.11 | 9.11 | ||||||
5、其他 | 14.31 | 14.31 | ||||||||
2040801 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.11 | 0.11 | ||||||
2040801 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 7.33 | 7.33 | ||||||
2040801 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 0.28 | 0.28 | ||||||
2040801 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 6.59 | 6.59 | ||||||
三、非定额安排公用经费 | 309.28 | 309.28 | ||||||||
2040801 | 30205 | 1、水费 | 40.90 | 40.90 | ||||||
2040801 | 30206 | 2、电费 | 88.90 | 88.90 | ||||||
2040801 | 30208 | 3、取暖费 | 179.48 | 179.48 | ||||||
专项公用经费支出安排表
307003唐山市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 预算支出项目 | 经费来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | |||||
专项公用经费 | 555.15 | 555.15 | |||||||
2040801 | 干警服装款 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2040806 | 心理咨询设备更新 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2040806 | 供暖供热设施改造 | 230.75 | 230.75 | ||||||
2040806 | 供水管网改造 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2040801 | 强戒人员食堂厨师工资 | 14.40 | 14.40 | ||||||
2040804 | 强戒人员生活经费 | 212.80 | 212.80 | ||||||
2040805 | 强戒人员教育经费 | 7.20 | 7.20 | ||||||
专项项目经费支出安排表
307003唐山市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | ||||||||
项目编码 | 预算支出项目 | 经费来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | |||||
专项项目经费 | 931.93 | 931.93 | |||||||
307003B16DX0001 | 唐山市强制隔离戒毒所业务用房改造建设项目 | 931.93 | 931.93 | ||||||
“三公”及会议培训经费预算
307003唐山市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | |||||||
支出内容 | 经费来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||
合计 | 126.86 | 126.86 | ||||||
一、因公出国（境）费 | ||||||||
二、公务用车购置及运维费 | 108.00 | 108.00 | ||||||
其中：公务用车购置费 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 108.00 | 108.00 | ||||||
公务接待费 | 3.54 | 3.54 | ||||||
”三公经费“小计 | 111.54 | 111.54 | ||||||
四、会议费 | ||||||||
五、培训费 | 15.32 | 15.32 | ||||||
人员经费计算依据情况表
307003唐山市强制隔离戒毒所 | 单位：人 | |||||
序号 | 项 目 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | ||
1 | 单位性质 | 行政机关 | ||||
2 | 单位规格 | 副处级 | ||||
3 | 编制人数 | 177 | ||||
4 | 实有人数 | 156 | ||||
5 | 在职实有人数 | 155 | ||||
6 | 公务员、事业单位管理人员 | 153 | ||||
7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 | ||||
8 | 非在职人数 | 1 | ||||
9 | 离休人员 | 2 | ||||
10 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 | ||||
11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | |||||
12 | 退休人员 | 127 | ||||
13 | 公务员、事业单位管理人员 | 125 | ||||
14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 | ||||
15 | 实有编外人员 | 48 | ||||
16 | 其中：劳务派遣 | |||||
17 | 其中：人事代理 | |||||
18 | 其中：其他编外人员 | 48 | ||||
19 | 遗属 | 7 | ||||
20 | 预算年度全日制在校学生人数 | |||||
21 | 1、留学生 | |||||
22 | 2、研究生 | |||||
23 | 3、本科生 | |||||
24 | 4、专科生 | |||||
25 | 5、中专生 | |||||
26 | 6、中学生 | |||||
27 | 7、小学生 | |||||
28 | 8、幼儿园幼儿 | |||||
正常公用经费计算依据情况表
307003唐山市强制隔离戒毒所 | ||||||
序号 | 项 目 | 计量单位 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | |
1 | 单位性质 | 行政机关 | ||||
2 | 单位内设机构数 | 18 | ||||
3 | 编制人数 | 人 | 177 | |||
4 | 实有人数 | 人 | 156 | |||
5 | 在职实有人数 | 人 | 155 | |||
6 | 其中：在职正省级 | 人 | ||||
7 | 在职副省级 | 人 | ||||
8 | 在职正厅级 | 人 | ||||
9 | 在职副厅级 | 人 | ||||
10 | 在职正处级 | 人 | ||||
11 | 在职副处级 | 人 | 8 | |||
12 | 在职其他 | 人 | 147 | |||
13 | 非在职人数 | 人 | 1 | |||
14 | 待分流 | 人 | ||||
15 | 分流学习 | 人 | ||||
16 | 病休 | 人 | ||||
17 | 提前离岗 | 人 | 1 | |||
18 | 离休实有人数 | 人 | 2 | |||
19 | 退休实有人数 | 人 | 127 | |||
20 | 实有编外人员 | 人 | 48 | |||
21 | 其中：劳务派遣 | 人 | ||||
22 | 其中：人事代理 | 人 | ||||
23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 48 | |||
24 | 车辆编制数 | 辆 | 31 | |||
25 | 实有车辆数 | 辆 | 17 | |||
26 | 小轿车 | 辆 | 10 | |||
27 | 越野车 | 辆 | ||||
28 | 旅行车（大） | 辆 | 1 | |||
29 | 旅行车（中） | 辆 | 1 | |||
30 | 旅行车（小） | 艘 | 2 | |||
31 | 其他 | 辆 | 3 | |||
34 | 办公使用面积 | 平方米 | 29546.718 | |||
唐山市强制隔离戒毒所收支预算说明
一、收入预算说明
我单位地处唐山市路南区文化南北大街85号，有部分房产临街，出租给个体商户经营，所收房租为非税收入，2016年全年非税收入总额为190万元。
二、支出预算说明
（一）专项公用经费项目安排说明
单位专项公用经费安排说明
307003唐山市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 项目总计 | 项目文本说明 | ||
合计 | 555.15 | ||||
30700316GGZ0001 | 干警服装款 | 40.00 | 我所现有在编干警183人，需配发99式人民警察服装人员183人。2015年唐山市财政局安排我所干警服装专项购置经费40万元。依据公安部、财政部、司法部关于人民警察警服发放有关文件精神和河北省司法厅关于2015年全省司法行政系统人民警察换（配）发服装工作的通知要求，以及服装换发的三年规划和具体内容。为确保2016年干警换（配）装工作顺利完成，预计2016年我所干警需服装购置经费40万元，与去年相比维持不变。2016年我所干警换（配）装详细内容：各式警帽50顶，每顶均价50元；春秋常服90套，每套均价478元；春秋执勤服70套，每套均价400元；夏季作训服62套，每套均价187元；冬常服73套，每套均价528元；冬执勤服68套，每套545元；冬季作训服50套，每套205元；多功能服70套，每套526元；各式衬衣440套，每套均价85元；各式单裤360套，每套均价137元；各式鞋子357双，每双均价276元；雨衣、雨靴、手套、腰带、领带等4000元；领带夹、帽徽、领花、胸徽、警衔、警号、警官证、臂章、命令证书等3000元。共计40万元。 | ||
30700316GGZ0013 | 心理咨询设备更新 | 25.00 | 根据财政部《关于提前下达2016年监狱和强制隔离戒毒补助资金的通知》（财行【2015】481号），省财政厅（冀财行【2015】78号）文提前下达了戒毒补助资金25万元，用于心理咨询设备的更新。 | ||
30700316GXS0009 | 供暖供热设施改造 | 230.75 | 根据唐山市环境保护工作领导小组办公室下发的《唐山市环境保护工作领导小组办公室关于继续深入推进市中心区燃煤锅炉综合整治工作的通知》的精神，我单位两台锅炉（一台4蒸吨燃煤取暖锅炉、一台2蒸吨燃煤取暖锅炉均在取缔范围，需要并入市集中供热管网。经与唐山市热力公司多次沟通协调，同意将我所纳入市集中供热管网。需要进行以下改造工程：一是热力站建设和马路和绿化带的破拆与恢复；二是戒毒人员洗澡用太阳能供热水系统购置；三是所内供热管网、暖气管道和暖气片的改造工程。共需经费429.75万元，2015年已安排经费199万元，2016年需新增230.75万元。 | ||
30700316GXS0014 | 供水管网改造 | 25.00 | 根据财政部《关于提前下达2016年监狱和强制隔离戒毒补助资金的通知》（财行【2015】481号），省财政厅（冀财行【2015】78号）文提前下达了戒毒补助资金25万元，用于供水管网改造。 | ||
30700316GZX0006 | 强戒人员教育经费 | 7.20 | 2016年每月平均在所强制隔离戒毒人员600人，按河北省司法厅和财政厅联合下发生活费标准，每人每年需教育经费120元。全年共需7.2万元。 | ||
30700316GZX0007 | 强戒人员生活经费 | 212.80 | 2016年每月平均在所强制隔离戒毒人员550人，按河北省司法厅和财政厅联合下发生活费标准（包含生活补助130万元、医疗康复费81.42万元、教育费7.2万元、所政经费和戒毒业务费1.38万元），每人每年需4000元，共需220万元，扣除教育费7.2万元，需安排生活经费212.8万元。 | ||
30700316GZX0008 | 强戒人员食堂厨师工资 | 14.40 | 2013年8月2日河北省戒毒（劳教）管理局下发《关于规范戒毒人员食堂炊事人员工作的通知》要求，鉴于戒毒人员食堂是安全管理的重点部位和强制隔离戒毒人员中患传染性疾病人员较多的情况，为确保戒毒人员饮食安全和场所安全稳定，经研究，戒毒人员食堂内禁止使用戒毒人员从事炊事工作及其辅助劳动。各所可以根据实际情况，从社会上招录部分人员，经体检合格和安全技能培训后，在民警全程监督下担任戒毒人员食堂的炊事工作。由此产生的工资等经费，由各所申请当地财政帮助解决。2016年需聘用5人，每人每年2.88万元，共需14.4万元。 | ||
（二）专项项目安排说明
唐山市强制隔离戒毒所业务用房改造建设项目932万元。
根据省财政厅《关于提前下达2015年强制隔离戒毒中央补助资金的通知》（冀财行[2014]87号）以及2014年市本级调整预算等共下达市强制隔离戒毒所原址改造项目经费1374.4万元，主要用于包括戒毒卫生所、职业技能培训用房和帮教用房的建设与改造、以及供水管道维修、办公楼及宿舍楼的整体粉刷以及围墙及防逃网的修缮等。根据省财政厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（冀财预[2015]110号）文件精神，上述资金中有931.93万元需要在2015年年底收回后于2016年再安排。其中：供水管道维修、办公楼及宿舍楼的整体粉刷以及围墙及防逃网的修缮需资金232.97万元；戒毒卫生所、职业技能培训用房和帮教用房的建设与改造需资金699.96万元。
三、唐山市劳动教养管理所护卫大队收支预算安排
唐山市劳动教养管理所护卫大队职责任务与目标
一、主要职责
根据《中华人民共和国禁毒法》和《禁毒条例》的有关规定，唐山市强制隔离戒毒所是依法收治由唐山市公安强制隔离戒毒机构执行3-6个月的强制隔离戒毒期后转至司法行政强制隔离戒毒所执行剩余戒毒期的强制隔离戒毒人员的场所。
唐山市强制隔离戒毒所护卫大队隶属于唐山市强制隔离戒毒所，主要负责全所的安全、警戒和护卫工作。
二、主要任务及目标规划
主要任务
根据《中华人民共和国禁毒法》和《禁毒条例》的有关规定，唐山市强制隔离戒毒所是依法收治由唐山市公安强制隔离戒毒机构执行3-6个月的强制隔离戒毒期后转至司法行政强制隔离戒毒所执行剩余戒毒期的强制隔离戒毒人员的场所。
2013年5月13日河北省司法厅下发冀司复[2013]5号文件《河北省司法厅关于唐山市劳动教养管理所增加强制隔离戒毒职能的批复》，文件要求唐山市劳动教养管理所增加强制隔离戒毒职能，增挂强制隔离戒毒所牌子。
2013年5月21日唐山市机构编制委员会办公室下发唐机编办[2013]76号文件《关于市司法局及所属单位职责调整有关事宜的批复》，文件同意市劳动教养管理所增挂“唐山市强制隔离戒毒所”牌子，增加强制隔离戒毒等相关职责。
2014年1月5日摘除了唐山市劳动教养管理所牌子，仅保留唐山市强制隔离戒毒所的牌子。
目标规划
总体工作目标：以党的十八大精神为指导，落实科学发展观，促进我所正规化、现代化建设进一步加强，全所各项工作健康协调发展，场所秩序持续稳定。民警队伍建设进一步加强，革命化、专业化、正规化水平明显提高，力争实现全所民警“零”违法违纪。巩固和深化创建成果，进一步提高戒毒管理水平。
重点做好以下几项工作：
1、全面加强正规化、现代化建设工作
（1）坚持围绕中心、突出重点、夯实基础，强化职能，推动正规化建设，向更深更高的方向发展。在稳步推进正规化建设和深化巩固创建成果的基础上，进一步规范工作程序，细化工作标准，落实工作责任，加强督导检查和考核验收，进一步提高各项工作的标准化、程序化、法制化和科学化水平，全面提升我所工作整体水平。
2、全力以赴确保场所安全稳定
（2）完善安全防范机制，狠抓制度落实。结合安全稳定工作实际，进一步完善安全防范、隐患排查、应急处置、领导责任四个机制，构建确保场所安全稳定的长效机制，提高整体防范工作水平。坚持和完善场所安全稳定工作调度机制，每月召开一次全所安全稳定工作调度会；加强对场所安全稳定工作的督导检查，落实民警直接管理、强戒人员思想动态分析、安全检查、信息员、强戒人员一日行为规范、强戒人员班组长使用管理等各项管理规章制度和措施，及时发现解决安全管理工作中的问题和隐患。
（3）加强基础管理工作，提高工作水平。进一步加强大队建设，健全基层管理工作制度，完善基础资料，加强对民警的基本功训练。继续落实所领导承包大队、管教民警承包强戒人员制度，民警对强戒人员做到“十知道”，并通过各种形式，着力提高民警现场管理和处置突发事件的能力。
（4）深化强戒管理工作改革。探索戒毒管理模式工作的新方法和新思路，规范操作运行，区分级别处遇，努力探索戒毒管理新方法，调动强戒人员自觉服从管理的积极性，不断提高戒毒质量。
（5）加强生活卫生工作。落实强戒人员生活费标准，提高强戒人员生活质量；继续开展生活卫生标准化工作，努力实现强戒人员食堂标准化；加强卫生防疫工作，坚持入所体检和定期体检，加强对新入所强戒人员的艾滋病测筛查，突出做好艾滋病防治工作。
3、深化教育，提高教育挽救质量
（6）加强课堂化教育工作。进一步提高课堂化教育程度，落实教学计划，并加强对师资力量的培养；拓展课堂化教育手段，充分利用计算机，推进多媒体课件教学进程；要积极探索适应戒毒工作新方法、新途径，研究制定教育工作规范流程、内容和方法。
（7）深入开展心理健康教育和心理咨询工作。加强心理咨询民警队伍建设，充分利用现有条件，开展强戒人员全员心理健康教育和各种心理咨询活动，解决强戒人员心理健康问题，鼓励管教民警积极参加地方心理咨询培训和自学，提高管教民警综合素质。
（8）加强职业技术教育，积极开展辅助教育。加大与有关部门的沟通联系，加大强戒人员技术培训投入，力争强戒人员在解教时能掌握一门基本的劳动技能。同时，大力开展文化宣传月、法制宣传月等形式多样的教育活动，积极营造和谐的场所文化氛围。
4、、加强民警队伍建设，提高队伍整体素质
（9）加强对民警的思想政治教育。有组织、有计划的组织民警认真学习党的十八大和群众路线教育实践活动的精神，在全体民警中进一步深化社会主义法治理念教育以及党的反腐倡廉等主题教育活动，使广大民警树立正确的思想观念，增强责任感、使命感和安全意识。
（10）加强民警队伍正规化建设。根据上级要求，拟定我所队伍建设实施意见。结合系统正规化建设工作，抓好民警队伍的正规化建设。进一步加强两级领导班子建设，严格执行党委议事决策、民主集中制等制度和规定，坚持党委中心组学习制度。加大对领导班子和民警队伍的考核力度，制定出台有关考核办法。继续加大警务督察工作力度，进一步规范工作程序，确保各项禁令贯彻落实。开展民警基本情况问卷调查，落实从优待警措施，争取特困民警救助，调动工作主动性和积极性。
（11）坚持素质强警，加强对民警的教育培训。按照习近平总书记关于加强干部教育培训工作的指示和司法部干部队伍建设的要求，紧密结合当前我所工作实际，继续深入开展岗位练兵工作和其它形式的在岗培训，建立岗位练兵长效机制，增强培训的针对性和实效性，重点加强民警的岗位技能、体能、队列训练，使大家掌握应知应会的基本知识和基本技能，全面提高业务素质和公正执法、教育改造、处置突发事件等各种实际工作能力。
（12）加强文化建设，营造积极向上、宽松和谐的工作氛围。结合我所工作实际，积极开展场所文化建设活动，倡导开展生动活泼、形式多样的文体活动，用先进文化引领人、教育人；开展“争先创优、立功创模”、争做“优秀人民警察”、“练兵能手”等各种争创活动，加大宣传工作力度，树立先进典型，用先进典型激励人、鞭策人，在全所积极营造健康向上的文化氛围。对涌现出的先进人物和先进事迹，所里予以通报表彰和奖励。
（13）加强党风廉政建设和反腐败斗争。进一步健全落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”制度，深入开展反腐警示教育和反腐败活动。
（14）加强所机关自身建设。开展创建“和谐机关”活动和“学习型支部”活动。抓好机关党员及全体干部的思想政治工作，认真组织学习好党的十八大精神和党的群众路线教育实践活动精神，倡导文明向上的道德风尚，坚持共产党员先进性长效机制，强化对党员的经常性教育；加强基层组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；加强机关纪律作风建设，强化服务理念，努力培育廉洁勤政、依法行政、求真务实、工作高效的机关作风。
5、加强理论调研工作
（15）充分发挥理论引导作用，紧紧围绕当前强戒工作面临的新形势、遇到的新情况、出现的新问题以及工作中难点、热点问题开展研究，指导工作实践。在完成省局、市局理论调研工作任务的同时，所里还要组织评比优秀论文活动，并召开一次理论研讨和通讯报道工作会。
收支预算安排总表
307004唐山市劳动教养管理所护卫大队 | 单位：万元 | ||
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 | |
预算收入 | 321.2 | ||
1 | 一般公共预算拨款 | 321.2 | |
其中：财政拨款（补助）收入 | 321.2 | ||
行政事业性收费 | |||
罚没收入 | |||
专项收入 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | |||
国有资本经营收入 | |||
债务收入 | |||
上级转移支付资金 | |||
其中：一般性转移支付 | |||
专项转移支付 | |||
其他 | |||
2 | 政府性基金预算收入 | ||
3 | 国有资本经营预算收入 | ||
4 | 其他来源收入 | ||
其中：事业收入 | |||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他收入 | |||
预算支出 | 321.2 | ||
1 | 人员经费支出 | 306.06 | |
其中：工资福利支出 | 268.37 | ||
对个人和家庭补助 | 37.69 | ||
2 | 公用经费支出 | 15.14 | |
其中：正常公用经费支出 | 15.14 | ||
专项公用经费支出 | |||
3 | 专项项目支出 | ||
4 | 其他支出 | ||
结 余 | |||
单位人员经费支出安排表
307004唐山市劳动教养管理所护卫大队 | 单位：万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||||
人员经费 | 306.06 | 306.06 | ||||||||
一、工资福利支出 | 268.37 | 268.37 | ||||||||
2040801 | 30101 | 1、基本工资 | 72.56 | 72.56 | ||||||
2、津贴补贴 | 109.35 | 109.35 | ||||||||
（1）地区附加津贴 | 107.30 | 107.30 | ||||||||
2040801 | 30102 | 工作津贴 | 42.92 | 42.92 | ||||||
2040801 | 30102 | 生活补贴 | 64.38 | 64.38 | ||||||
2040801 | 30102 | 增发津补贴 | ||||||||
2040801 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 | ||||||||
2040801 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | ||||||||
（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
2040801 | 30102 | 回族补贴 | 0.01 | 0.01 | ||||||
2040801 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | ||||||||
（5）上述项目之外的津贴补贴 | 2.04 | 2.04 | ||||||||
2040801 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） | ||||||||
2040801 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） | ||||||||
2040801 | 30102 | 保留补贴 | ||||||||
2040801 | 30102 | 通讯费补贴 | 2.04 | 2.04 | ||||||
2040801 | 30102 | 公务车改革补贴 | ||||||||
2040801 | 30102 | 女职工卫生费 | ||||||||
2040801 | 30103 | 3、奖金 | 6.05 | 6.05 | ||||||
4、社会保障缴费 | 80.41 | 80.41 | ||||||||
2040801 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 52.06 | 52.06 | ||||||
2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 27.89 | 27.89 | ||||||
2040801 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | ||||||||
2040801 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | ||||||||
2040801 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.46 | 0.46 | ||||||
5、伙食补助费 | ||||||||||
2040801 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） | ||||||||
2040801 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） | ||||||||
6、绩效工资 | ||||||||||
2040801 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | ||||||||
2040801 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | ||||||||
2040801 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | ||||||||
2040801 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 | ||||||||
7、其他工资福利支出 | ||||||||||
2040801 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 | ||||||||
2040801 | 30199 | （2）人事代理人员工资 | ||||||||
2040801 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 | ||||||||
2040801 | 30199 | （4）其他编外人员工资 | ||||||||
2040801 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 | ||||||||
2040801 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 | ||||||||
2040801 | 30199 | （7）各种加班工资 | ||||||||
2040801 | 30199 | （8）预留人员经费 | ||||||||
二、对个人和家庭的补助 | 37.69 | 37.69 | ||||||||
2040801 | 30301 | 1、离休费 | ||||||||
2040801 | 30302 | 2、退休费 | ||||||||
2040801 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 | ||||||||
2040801 | 30304 | 4、抚恤金 | ||||||||
2040801 | 30305 | 5、生活补助 | ||||||||
2040801 | 30307 | 6、医疗费 | ||||||||
2040801 | 30308 | 7、助学金 | ||||||||
8、奖励金 | 0.34 | 0.34 | ||||||||
2040801 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.34 | 0.34 | ||||||
2040801 | 30309 | （2）其他奖励金 | ||||||||
2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 22.31 | 22.31 | ||||||
10、其他对个人和家庭的补助支出 | 15.04 | 15.04 | ||||||||
2040801 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 15.04 | 15.04 | ||||||
2040801 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | ||||||||
2040801 | 30399 | （3）其他 | ||||||||
单位正常公用经费支出安排表
307004唐山市劳动教养管理所护卫大队 | 单位：万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||||
正常公用经费 | 15.14 | 15.14 | ||||||||
一、定额安排公用经费 | 8.66 | 8.66 | ||||||||
2040801 | 30201 | 1、办公费 | 1.22 | 1.22 | ||||||
2040801 | 30207 | 2、邮电费 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2040801 | 30211 | 3、差旅费 | 5.10 | 5.10 | ||||||
2040801 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.70 | 1.70 | ||||||
2040801 | 30213 | 5、维修（护）费 | ||||||||
2040801 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | ||||||||
2040801 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.34 | 0.34 | ||||||
二、按规定比例提取安排公用经费 | 6.48 | 6.48 | ||||||||
2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.70 | 2.70 | ||||||
2040801 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.17 | 0.17 | ||||||
2040801 | 30228 | 3、工会经费 | 2.16 | 2.16 | ||||||
2040801 | 30229 | 4、福利费 | 1.45 | 1.45 | ||||||
5、其他 | ||||||||||
2040801 | 30299 | （1）离休人员福利费 | ||||||||
2040801 | 30299 | （2）退休人员福利费 | ||||||||
2040801 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | ||||||||
2040801 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | ||||||||
三、非定额安排公用经费 | ||||||||||
2040801 | 30205 | 1、水费 | ||||||||
2040801 | 30206 | 2、电费 | ||||||||
2040801 | 30208 | 3、取暖费 | ||||||||
“三公”及会议培训经费预算
307004唐山市劳动教养管理所护卫大队 | 单位：万元 | |||||||
支出内容 | 经费来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||
合计 | 2.87 | 2.87 | ||||||
一、因公出国（境）费 | ||||||||
二、公务用车购置及运维费 | ||||||||
其中：公务用车购置费 | ||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||
公务接待费 | 0.17 | 0.17 | ||||||
”三公经费“小计 | 0.17 | 0.17 | ||||||
四、会议费 | ||||||||
五、培训费 | 2.70 | 2.70 | ||||||
人员经费计算依据情况表
307004唐山市劳动教养管理所护卫大队 | 单位：人 | |||||
序号 | 项 目 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | ||
1 | 单位性质 | 行政机关 | ||||
2 | 单位规格 | 正科级 | ||||
3 | 编制人数 | 34 | ||||
4 | 实有人数 | 32 | ||||
5 | 在职实有人数 | 32 | ||||
6 | 公务员、事业单位管理人员 | 20 | ||||
7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 12 | ||||
8 | 非在职人数 | |||||
9 | 离休人员 | |||||
10 | 公务员、事业单位管理人员 | |||||
11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | |||||
12 | 退休人员 | |||||
13 | 公务员、事业单位管理人员 | |||||
14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | |||||
15 | 实有编外人员 | |||||
16 | 其中：劳务派遣 | |||||
17 | 其中：人事代理 | |||||
18 | 其中：其他编外人员 | |||||
19 | 遗属 | |||||
20 | 预算年度全日制在校学生人数 | |||||
21 | 1、留学生 | |||||
22 | 2、研究生 | |||||
23 | 3、本科生 | |||||
24 | 4、专科生 | |||||
25 | 5、中专生 | |||||
26 | 6、中学生 | |||||
27 | 7、小学生 | |||||
28 | 8、幼儿园幼儿 | |||||
正常公用经费计算依据情况表
307004唐山市劳动教养管理所护卫大队 | ||||||
序号 | 项 目 | 计量单位 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | |
1 | 单位性质 | 行政机关 | ||||
2 | 单位内设机构数 | 1 | ||||
3 | 编制人数 | 人 | 34 | |||
4 | 实有人数 | 人 | 32 | |||
5 | 在职实有人数 | 人 | 32 | |||
6 | 其中：在职正省级 | 人 | ||||
7 | 在职副省级 | 人 | ||||
8 | 在职正厅级 | 人 | ||||
9 | 在职副厅级 | 人 | ||||
10 | 在职正处级 | 人 | ||||
11 | 在职副处级 | 人 | ||||
12 | 在职其他 | 人 | 32 | |||
13 | 非在职人数 | 人 | ||||
14 | 待分流 | 人 | ||||
15 | 分流学习 | 人 | ||||
16 | 病休 | 人 | ||||
17 | 提前离岗 | 人 | ||||
18 | 离休实有人数 | 人 | ||||
19 | 退休实有人数 | 人 | ||||
20 | 实有编外人员 | 人 | ||||
21 | 其中：劳务派遣 | 人 | ||||
22 | 其中：人事代理 | 人 | ||||
23 | 其中：其他编外人员 | 人 | ||||
24 | 车辆编制数 | 辆 | ||||
25 | 实有车辆数 | 辆 | ||||
26 | 小轿车 | 辆 | ||||
27 | 越野车 | 辆 | ||||
28 | 旅行车（大） | 辆 | ||||
29 | 旅行车（中） | 辆 | ||||
30 | 旅行车（小） | 艘 | ||||
31 | 其他 | 辆 | ||||
34 | 办公使用面积 | 平方米 | ||||
唐山市劳动教养管理所护卫大队收支预算说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
（一）专项公用经费项目安排说明
（二）专项项目安排说明
主办单位：唐山市司法局
联系电话：0315-2822321
冀公网安备：13020302000629号